| 25/11/2022 |
4033 |
Fornitura irrigatori a goccia per impianto di irrigazione Pista Ciclabile.
CIG: ZF537B5EB8
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| 25/11/2022 |
4032 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MISURA POD SCUOLA ELEMENTARE VIA MALTA 22 – CODICE DI RINTRACCIABILITÀ N. 346900867
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| 25/11/2022 |
4031 |
Liquidazione quote condominiali 2022, spese di competenza e per lavori di manutenzione straordinaria.
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| 25/11/2022 |
4030 |
Liquidazione a favore della Ditta Infissi Ortobene s.n.c per la fornitura e sostituzione delle serrature delle serrande dell’immobile di Piazza Su Connottu e i nottolini dei portoncini d’ingresso dei due alloggi ERP siti in Via Su Pinu n. 69
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| 25/11/2022 |
4029 |
Delibera G.R. n. 32/54 avente ad oggetto: Modalità di concessione dei contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici. Risorse di cui all’art. 5, legge regionale n. 7/2022. Stanziamento euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022/2023. CDR 00.07.01.03, capitolo SC08.9582, missione 18, programma 01, titolo II. Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, art. 21.3. Approvazione preliminare. Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione ex art. 15 D.P.R. n. 207/2010
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| 25/11/2022 |
4028 |
Approvazione Avviso pubblico di indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, per l’affidamento del Servizio di realizzazione eventi musicali, culturali e di spettacolo nell’ambito dei festeggiamenti di Natale e Capodanno 2022, con formula “chiavi in mano”
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SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA |
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allegato_a_modello_di_manifestazione_di_interesse.pdf |
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avviso_indagine_di_mercato.pdf |
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| 25/11/2022 |
4027 |
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD. Liquidazione della fattura n. 0000189/S a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo, relativa al S.A.D gestito in forma associata per i Comuni del Distretto, reso nel mese di maggio 2022
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| 25/11/2022 |
4026 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo OTTOBRE 2022.
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| 25/11/2022 |
4025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 58 del 31/10/2022 INERENTE IL SALDO “ SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO DI STRADE COMUNALI ED AREE URBANE ANNO 2022” – EMESSA DALLA DITTA SOLAM S.R.L.S, P.IVA 01557800917. VIA GODDI- OLIENA (NU), avente sede in VIA GODDI- OLIENA (NU),
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| 25/11/2022 |
4024 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI, Revisione NISSAN CABSTAR targatoDC405JP, Liquidazione fattura n° 461 del 17.10.2022 emessa dalla Ditta Revimotors ( centro revisioni auto) Via Biasi 36/38 08100 Nuoro P.IVA 01303940918.
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| 24/11/2022 |
4023 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELESARDEGNA SRL NUORO PER ORGANIZZAZIONE SPECIALI INFORMATIVI DI EUROPE DIRECT NUORO
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| 24/11/2022 |
4022 |
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO TVCC GALLERIA MUGHINA E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE LANTERNE SEMAFORICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.192 DELLA DITTA CANTIÈ S.R.L. UNIPERSONALE DI NUORO.
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| 24/11/2022 |
4021 |
Causa C/ Coop. Soc. Il Q. S. (ricorrente) e nei confronti di Coop. Soc. A. (controinteressata). Programma “Lavoras”. Nr. 4 Ricorsi al Tar Sardegna. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Piredda David
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| 24/11/2022 |
4020 |
Causa c/ P.M e nei confronti di A.R.E.A. Corte di Appello di Cagliari, sez. Sassari. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Pittalis Gian Piera
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| 24/11/2022 |
4019 |
CANTIERE LAVORAS - LINEA AMICA CON IL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2022 - COOP.VA IL QUADRIFOGLIO TADASUNI (OR)
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Responsabile di Servizio |
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| 24/11/2022 |
4018 |
Deda Next S.r.l. Attività di formazione sul modulo gestione presenze personale di vigilanza Comando Polizia Locale Software Civilia Next.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/11/2022 |
4017 |
Causa c. S.M.G. e più. Impegno e liquidazione di spesa per imposta di registro atti giudiziari a favore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, Ufficio territoriale di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
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| 24/11/2022 |
4016 |
Palazzo comunale: intervento urgente di riparazione perdita bagno donne 4° piano. Liquidazione Ditta Luigi Delogu.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 24/11/2022 |
4015 |
Palazzo comunale piano terra: nuova sistemazione uffici protocollo e posto di guardia. Ripristino tinteggiatura locali. Liquidazione fattura Ditta Impresa Edile di Giovanni Cadinu.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 24/11/2022 |
4014 |
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente alle procedure
afferenti il contributo di cui alla Delibera G.R. n. 32/54 avente ad oggetto: Modalità di concessione dei contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici. Risorse di cui all’art. 5, legge regionale n. 7/2022. Stanziamento euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022/2023. CDR 00.07.01.03, capitolo SC08.9582, missione 18, programma 01, titolo II. Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, art. 21.3. Approvazione preliminare
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Responsabile di Servizio |
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| 24/11/2022 |
4013 |
Liquidazione fattura emessa da Tecnocasic Spa per il servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti– periodo Ottobre 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 24/11/2022 |
4012 |
Oggetto: Liquidazione fattura N° 14 del 14/11/2022 , rimozione ceppaie varie vie cittadine - alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE SU CONNOTTU avente sede legale in Via Papa Luciani , 03 ,08100 Nuoro P.iva 01129630917 . SALDO
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| 24/11/2022 |
4011 |
Lavori urgenti per il ripristino dell’impermeabilità di un pozzetto fognario su marciapiede – Via Ballero n. civ. 49.
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 24/11/2022 |
4010 |
Determina di impegno per adesione ai servizi SPC2 Telecom S.P.A.
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| 23/11/2022 |
4009 |
Autunno in Barbagia annualità 2022. Nuoro “Mastros e Massajos”. Determina di liquidazione fattura n. 14/22 del 17/11/2022 a favore della ditta TM Service Audio e Luci, CIG ZB73884EB3
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| 23/11/2022 |
4008 |
AZIONI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ – Progetto PASSAPORTO NATURA 2019 CUP H69E19000600002 Funzioni tecniche. Liquidazione di spesa
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| 23/11/2022 |
4007 |
Lavori di “Impianti elettrici di alimentazione di n. 10 colonnine di ricarica auto elettriche presso i parcheggi di Piazza Italia”. Approvazione atti di gara e determina a contrarre.
CIG lavori: Z7738A6C51
CIG fornitura allaccio elettrico:Z9C38B190C
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| 23/11/2022 |
4006 |
122^ Festa del Redentore. Sfilata maschere tradizionali. Liquidazione di spesa alle Associazioni culturali
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| 23/11/2022 |
4005 |
Servizio di Trasporto Disabili anno 2022. Rimborso viaggi corse residue per decesso beneficiaria (C.N.). Impegno di spesa a favore degli eredi.
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| 23/11/2022 |
4004 |
Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per il Servizio di “Assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS” (art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 )
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| 23/11/2022 |
4003 |
Impegno di spesa a favore “Promozione” Società Cooperativa Sociale prosecuzione inserimento residenziale minore C.A. per periodo dal 01.01.2023 al 28.02.2023.
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| 23/11/2022 |
4002 |
Prosecuzione servizio di fornitura pasti ospiti del Centro Diurno Disabili in stato di gravità sito in Via Galilei – periodo: Novembre – dicembre 2022. Incremento Impegno di spesa n. 2022/730, favore della Società Elior S.p.a. CIG Z8B3689853
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| 23/11/2022 |
4001 |
Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di ottobre 2022. Liquidazione fattura n. 59B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela
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| 23/11/2022 |
4000 |
Nido d’Infanzia Comunale “Primi Passi” CIG 9267299111. Liquidazione Fattura n. 2/2302 del 11.11.2022 a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus. Periodo: Ottobre 2022.
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| 23/11/2022 |
3999 |
Servizio di Casa Protetta. Liquidazione fattura n. 0000328/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di Ottobre 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 4236953C36.
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| 23/11/2022 |
3998 |
Integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata di Borore di P.M. Liquidazione fattura n. 2112, relativa al mese di ottobre 2022 a favore di “ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale”.
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| 23/11/2022 |
3997 |
Integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata di Borore di G.S.A.G. Liquidazione fattura n. 2113, relativa al mese di ottobre 2022 a favore di “ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale”.
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| 23/11/2022 |
3996 |
PLUS - Affidamento del Servizio di supporto di assistenza tecnica “HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium)” da realizzarsi a favore dei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/2144 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi HCP, relativa al mese di settembre 2022
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| 23/11/2022 |
3995 |
Gestione indiretta progetto Legge Regionale n. 20/97. Attivazione Servizio di sostegno alla domiciliarità a favore di F.A. Liquidazione fattura n. 0000340/S a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. Periodo: Luglio – settembre 2022
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| 23/11/2022 |
3994 |
Approvazione esito sorteggio O.E. da invitare alla procedura negoziata per i lavorii lavori di riqualificazione dei fabbricati destinati a spogliatoi e completamento delle opere pertinenziali, dell'impianto sportivo 'La Solitudine';
Indizione procedura di gara .
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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| 23/11/2022 |
3993 |
Autunno in Barbagia annualità 2022 - “Mastros e Massajos”. Determina di impegno per integrazione fornitura pasti. CIG: Z3838A8B61
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Responsabile di Servizio |
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| 23/11/2022 |
3992 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA a favore della Ditta IMPIANTISTICA DI SECCHI MARCO Codice fiscale SCCMRC93P11F979T, avente Sede legale VIA MARCO POLO, 8 08100 NUORO (NU),- installazione sistema videosorveglianza P.zza su Cuzone.
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| 22/11/2022 |
3991 |
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Impegno Fondi RAS 2022, Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD gestito dalla Cooperativa sociale Progetto Uomo. Prosecuzione del servizio sino al 19/06/2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 22/11/2022 |
3990 |
Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati SIPROIMI/SAI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 13_22 del 09.11.2022 “La Carovana” Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizio SAI/SIPROIMI - Ottobre 2022.
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| 22/11/2022 |
3989 |
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus – Affidamento di parte dei Servizi, prestazioni e Forniture per gli Asili Nido Comunali “Filastrocca” e “Mariposa”. Liquidazione Fattura – Periodo: SETTEMBRE 2022.
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| 22/11/2022 |
3988 |
Scuola Civica di Musica-Liquidazione alla ditta Syesis srl, fattura n. FPA 32/22 del 07/11/2022 relativa al mese di Ottobre 2022 per servizio di Scuola Civica di Musica CIG 7956880119
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| 22/11/2022 |
3987 |
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 operai comuni: approvazione schema di avviso
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Responsabile di Servizio |
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schema_richiesta_aspal.docx |
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| 22/11/2022 |
3986 |
Modalità di copertura quote assunzionali riservate ai disabili ai sensi della L. 68/1999
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Responsabile di Servizio |
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| 22/11/2022 |
3985 |
Collocamento a riposo dipendente P.A.
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Responsabile di Servizio |
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| 22/11/2022 |
3984 |
Noleggio e manutenzione estintori stabili comunali
Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
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