| 29/06/2022 |
2081 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 29/06/2022 |
2080 |
Causa c. S.C.R. di P.B. Impegno di spesa per onorari professionali.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
267 Kb
|
| 29/06/2022 |
2079 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022, IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9036F6CDE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
259 Kb
|
| 29/06/2022 |
2078 |
Abbonamento triennale www ufficiocommercio.it Maggioli SpA – Liquidazione 3° annualità (2021): CIG ZF92ADDBD8
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
228 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_2078_2022.pdf |
|
|
|
222 Kb |
| 29/06/2022 |
2077 |
Affidamento triennale dei servizi di cloud server, pubblicazione, assistenza, manutenzione, help desk dell’Archivio Storico digitalizzato del Comune di Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 29/06/2022 |
2076 |
Inserimento presso Centro per Anziani “Sacro Cuore di Borore” del sig. G.S.A.G. per il periodo: 31 maggio 31 dicembre 2022 (sub impegno per ALI Società Cooperativa Sociale) e prosecuzione inserimento in casa protetta di Borore di M.G.P.; F.S.; T.V. per il periodo: Ottobre -dicembre 2022 (sub impegno a favore della Cooperativa Sociale Sacro Cuore Onlus)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| 29/06/2022 |
2075 |
Liquidazione fattura mese di maggio 2022 a favore di Consorzio N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS-Centro Famiglia
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
201 Kb
|
| 29/06/2022 |
2074 |
L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” ACCERTAMENTO DI SOMME RIENTRATE NELLE CASSE COMUNALI PER EMOLUMENTI EROGATI IN ECCEDENZA PER SOPRAVVENUTO DECESSO
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
189 Kb
|
| 29/06/2022 |
2073 |
Servizio di pubblicità legale inerente l’indizione e l’esito relativi alla Procedura aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - PLUS. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016. Approvazione lettera di invito.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
224 Kb
|
| 29/06/2022 |
2072 |
Determina a contrarre e approvazione della modalità di scelta del contraente e atti di gara dell’appalto per l’affidamento dei servizi di fotografia aerea, rilievo aerofotogrammetrico e restituzione cartografica delle aree da includere nel “Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. CIG:9283256133 – CUP: H63D18000190005
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
254 Kb
|
| |
|
proposta.pdf |
|
|
|
238 Kb |
| 29/06/2022 |
2071 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AMMISSIONE ISTANZE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE – PROGETTO 3 “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS – 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23; L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
167 Kb
|
| 29/06/2022 |
2070 |
RIPARAZIONE MOTO HONDA DEAUVILLE TG. DD45615 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
178 Kb
|
| 28/06/2022 |
2069 |
Servizio di sbobinatura sedute consiliari. Ditta IDN snc di Nuoro. Seduta del 31 maggio 2022. Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
190 Kb
|
| 28/06/2022 |
2068 |
Corso Webinar - “URP Ufficio relazioni con il pubblico - Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
199 Kb
|
| 28/06/2022 |
2067 |
ABBONAMENTO ONLINE SOLE24ORE - 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
287 Kb
|
| 28/06/2022 |
2066 |
Legge 23.12.1998 n. 448, articolo 65 “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori per i mesi di gennaio e febbraio 2022”. Domande presentate nel mese di giugno 2022. Ammissione al beneficio degli aventi diritto ed esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti di legge.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
261 Kb
|
| 28/06/2022 |
2065 |
D. Lgs.26.03.2001 n. 151, articolo 74 “Assegno di Maternità di base”. Domande presentate nel mese di giugno 2022. Ammissione al beneficio delle aventi diritto per l’anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
228 Kb
|
| 28/06/2022 |
2064 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: aprile 2022. Liquidazione fattura n. 35/PA a favore della Sapere Aude cooperativa sociale ONLUS.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| 28/06/2022 |
2063 |
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: aprile 2022. Liquidazione fatture: n. 114; n. 115 a favore della Cooperativa Futura.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| 28/06/2022 |
2062 |
Liquidazione a favore della Ditta Centro StampaS.R.L.- Centro Polifunzionale ' Arcobaleno'
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
186 Kb
|
| 28/06/2022 |
2061 |
Servizio di Casa Protetta. Liquidazione fattura n. 00000161/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di Maggio 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 4236953C36.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 28/06/2022 |
2060 |
Incarico professionale di direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE/MAGGIO 2022
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
228 Kb
|
| 28/06/2022 |
2059 |
Partecipazione scuola di alta formazione sulla gestione dei rifiuti “Ravenna 2022 - Fare i conti con l’ambiente”. Liquidazione a favore di LabeLab per quota iscrizione n.2 dipendenti
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
235 Kb
|
| 28/06/2022 |
2058 |
Integrazione retta per: inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di T.V.; inserimento in RSA “Gruppo Convivenza” di M.G.P.; inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di F.S.; Liquidazione fatture: n. 78/02; n. 79/02; n. 80/02; mese di maggio 2022, a favore della Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
173 Kb
|
| 28/06/2022 |
2057 |
Servizio di Sorveglianza Sanitaria.
Liquidazione fattura n. 40/E del 03.06.2022 a favore della Asso Multiservizi
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
155 Kb
|
| 28/06/2022 |
2056 |
Sorveglianza Sanitaria
Liquidazione fattura n. 46/E del 20.06.2022 a favore della ' Asso Multiservizi'
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
173 Kb
|
| 28/06/2022 |
2055 |
Liquidazione competenza ufficio di piano V° tranche RTP Dejua-Tanda
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
238 Kb
|
| 28/06/2022 |
2054 |
Piano delle periferie - Liquidazione V° tranche - ufficio di piano ing. Maddalena Idili
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
226 Kb
|
| 28/06/2022 |
2053 |
Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale.
Liquidazione delle forniture alla ditta Brundu.
Importo complessivo € 147,14.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
171 Kb
|
| 28/06/2022 |
2052 |
PALAZZO COMUNALE: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA 2° STRALCIO. Liquidazione acconto onorari Direzione lavori 1° S.A.L.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
181 Kb
|
| 28/06/2022 |
2051 |
Liquidazione lavori di rifacimento nuova tubazione presso la piscina comunale in località Farcana
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
226 Kb
|
| 28/06/2022 |
2050 |
Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 2850/FB del 31.05.2021 - prot. 38506 del 10.06.2022 - smartcig : Z012FF2910
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
163 Kb
|
| 28/06/2022 |
2049 |
Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di illuminazione pubblica non affidati in gestione esterna - liquidazione fattura 84.22 del 08.06.2022 - prot. 37724 del 09.06.2022 – cig : Z2F34068F6
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
157 Kb
|
| 28/06/2022 |
2048 |
Interventi di manutenzione edile nella scuola per l’Infanzia Santo Lanzafame.
Liquidazione lavori alla ditta Geometra Vincenzo Guiso di Nuoro.
Importo complessivo € 3.256,00.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
173 Kb
|
| 28/06/2022 |
2047 |
realizzazione impianto illuminazione pubblica nella Via Longo – liquidazione fattura fattura FATTPA 5_22 del 08.06.2022 - prot. 0037723 09.06.2022 - CIG: ZA92E7A625
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
177 Kb
|
| 28/06/2022 |
2046 |
Fornitura sedie ergonomiche e armadio archivio.
Liquidazione fatture n. 53/FTE e n. 75/FTE alla SistelInformatica
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
159 Kb
|
| 28/06/2022 |
2045 |
INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA – ANNO 2021. Liquidazione compenso rilevatore
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
217 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_2045_2022.pdf |
|
|
|
195 Kb |
| 27/06/2022 |
2044 |
Nomina R.U.P. e avvio delle procedure per l’individuazione di un operatore economico per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) e servizi aggiuntivi. Ambito PLUS Distretto di Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
162 Kb
|
| 27/06/2022 |
2043 |
Il Mandorlo Società' Cooperativa Servizio Di Accoglienza Residenziale E Semi Residenziale Per Minori .Liquidazione Fattura N° 38/2022 relativa alle prestazioni rese nel mese di maggio.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
192 Kb
|
| 27/06/2022 |
2042 |
Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e i Minori Stranieri non accompagnati SIPROIMI/SAI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22 del 07.06.2022 “La Carovana” Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizio SAI/SIPROIMI - Aprile 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
201 Kb
|
| 27/06/2022 |
2041 |
Liquidazione Ditta Mieleamaro S.r.L.- Centro Polifunzionale Arcobaleno
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| 27/06/2022 |
2040 |
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD gestito dalla Cooperativa sociale Progetto Uomo. Impegno trasferimenti Fondi di bilancio da parte del Comune di Orune
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| 27/06/2022 |
2039 |
Sistema Informativo Turistico Nuorese (SITN) L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione Fattura n. 94_22 del 31.05.2022 – Periodo Maggio 2022.
CIG: 791463536B. CUP: H69C19000000002
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| 27/06/2022 |
2038 |
Progetto itinerante Film & Meeting “INVERTI” - Nuoro 17/05/2022, organizzato dal Comune di Nuoro con la collaborazione dell’Associazione culturale “Janas”, presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico ISRE spazio, interno Auditorium “Giovanni Lilliu”. Liquidazione fattura n. 84 a favore di MOUSIKE’ S.N.C. - Servizio tecnico. CIG ZA83670F21
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
186 Kb
|
| 27/06/2022 |
2037 |
“Reddito di Inclusione Sociale” (REIS) – annualità 2021. Liquidazione sussidi relativi al mese di luglio 2022 a favore di n. 63 nuclei familiari beneficiari.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
276 Kb
|
| 27/06/2022 |
2036 |
Integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata di Borore di P.M. Liquidazione fattura n. 973, relativa al mese di maggio 2022 a favore di “ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
172 Kb
|
| 27/06/2022 |
2035 |
Impegno di spesa a favore “Promozione” Società Cooperativa Sociale prosecuzione inserimento residenziale minore C.A. per periodo dal 01.07.2022 al 31.08.2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
244 Kb
|
| 27/06/2022 |
2034 |
Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico scuola primaria “Calamida” (Rif.2196/c.)
Importo dei lavori a base d’asta € 194.664,55, comprensivo di € 7.191,51.
Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale dei lavori a favore della ditta Geometra Giuseppe Angius s.r.l. di Porto Torres.
Importo complessivo € 766,48
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
188 Kb
|
| 27/06/2022 |
2033 |
Lavori di rimozione e conferimento a discarica autorizzata delle canne fumarie presenti nei vari livel-li del fabbricato di proprietà comunale sito in Via Chironi n. 70. Liquidazione fattura n. 9 del 02.06.2022 a favore della ditta Sovana s.r.l.s. - P.IVA 01492660913.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
221 Kb
|
| 27/06/2022 |
2032 |
Affidamento progettazione di fattibilità tecnico economica dei lavori di riordino degli accessi alla città - Nuovo collegamento alla SS 131DCN dalla ZI Prato Sardo - atto di subimpegno - Rif. 0419
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
264 Kb
|
