| 14/11/2022 |
3833 |
Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos. Affidamento diretto servizio pulizia case comunali e addetti antincendio. Determinazione a contrarre ed impegno somme. CIG: ZED3885082
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
296 Kb
|
| 14/11/2022 |
3832 |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”. Finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU”
Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano “Intervento di completamento della Scuola della Ceramica e Biblioteca di Quartiere sede di un'officina municipale e sistemazione a verde dell'area circostante da destinare a parco urbano”. Importo intervento € 1.600.000,00
Determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva ai fini della validazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
338 Kb
|
| 14/11/2022 |
3831 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n°208 del 19/10/2022 “ Fornitura materiale vario, attrezzi e minuteria per Servizio Ambiente ,emesse dalla Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. VIA ANTONIO BALLERO N. 119 -08100 NUORO (NU) Identificativo fiscale ai fini IVA: 00856840913
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_3831_2022.pdf |
|
|
|
250 Kb |
| |
|
proposta.pdf |
|
|
|
220 Kb |
| 14/11/2022 |
3830 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04621827 EMESSA DALLA TIM S.P.A. DI MILANO PER IL PAGAMENTO DELL'ABBONAMENTO (PERIODO 01/08/22 - 30/09/22 ) DI N.2 SIM DATI (M2M GB 20/OPZIONE DENAT ), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 8' – CIG DERIVATO N. ZE035D0F83.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
165 Kb
|
| 14/11/2022 |
3829 |
Costruzione di alloggi ERP nei piano pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini. Liquidazione onorari progettazione esecutiva stralcio funzionale post risoluzione contrattuale.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
165 Kb
|
| 14/11/2022 |
3828 |
Acquisizione sanante ex art. 42 bis TUE. Assegnazione somme all'Economo Comunale
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
252 Kb
|
| 14/11/2022 |
3827 |
Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - PLUS. L.R. 33/2018 'Reddito di Libertà'. Liquidazione della mensilità di settembre 2022, a favore di alcune beneficiarie della misura.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
| 14/11/2022 |
3826 |
Acquisto Servizi di estrazione dati parificazione fatture elettroniche PCC -Assunzione di impegno – CIG: Z92388BB5D
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
202 Kb
|
| 14/11/2022 |
3825 |
Liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art. 113 codice dei contratti al RUP dell’appalto di servizio a supporto all’attività di gestione ordinaria, accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale. CIG. 897852620C – RDO: rfq_382820
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 14/11/2022 |
3824 |
Liquidazione fattura n. 2421/01 del 13/10/2022 in favore di INFO SRL per pubblicazione esito procedura di gara aperta, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento della gestione del Servizio Asilo Nido “Primi Passi”.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
| 14/11/2022 |
3823 |
Stagione di Prosa 2022-2023. Affidamento ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al CE.D.A.C. Sardegna Soc. Coop. A.R.L. per la realizzazione di spettacoli dal vivo, formula “chiavi in mano”.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
236 Kb
|
| 14/11/2022 |
3822 |
Servizio Trasporto Disabili. Prosecuzione e continuità del servizio fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. CIG 7516657D92
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
184 Kb
|
| 12/11/2022 |
3821 |
Autunno in Barbagia 2022 “Mastros e Massajos”. Affidamento diretto per installazione di n° 2 allacci elettrici. Determinazione a contrarre ed impegno somme. CIG ZB73884EB3
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
208 Kb
|
| 12/11/2022 |
3820 |
Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos”. Determinazione a contrarre e impegno somma per il servizio di sorveglianza. CIG: Z793871EB6.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
218 Kb
|
| 12/11/2022 |
3819 |
Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos”. Determina affidamento servizio per realizzazione di supporti per la comunicazione visiva e la promozione dell’evento e delle attività presso “Centro polifunzionale” CIG: Z2F3884F4D.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
208 Kb
|
| 12/11/2022 |
3818 |
Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos Affidamento diretto servizio assistenza logistica. Determinazione a contrarre ed impegno somme.
CIG: Z963884F9C.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
222 Kb
|
| 12/11/2022 |
3817 |
Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato diretto alla società in house providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911. LIQUIDAZIONE canone OTTOBRE 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
252 Kb
|
| 11/11/2022 |
3816 |
Intervento urgente di manutenzione straordinaria impianti elettrici degli istituti scolastici comunali a Nuoro.
Impegno di Spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc.
Importo complessivo € 4.400,00 iva compresa.
CIG: Z7F387CAEE.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
224 Kb
|
| 11/11/2022 |
3815 |
Lavori urgenti di ripristino/messa in sicurezza viabilità urbana – Pavimentazione stradale via Kandinskij. Liquidazione fattura (TD01) FPA 27/22 del 12.10.2022 (Prot. n. 66295 del 13.10.2022) ditta SO.GEN.A. s.r.l. Ossi (SS) – Via Domus Noas snc. - P.Iva 01408770905.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
185 Kb
|
| 11/11/2022 |
3814 |
Lavori urgenti di dismissione porzione linea di adduzione idrica allocata presso area cortilizia annessa al fabbricato di Via Martiri della Libertà n. 144. Liquidazione fattura n. 23/22 del 27.10.2022 a favore della all’impresa F.S.P. Costruzioni s.r.l. Unipersonale - P.IVA 01474370911.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
224 Kb
|
| 11/11/2022 |
3813 |
Lavori URGENTI di manutenzione sulla scalinata presso Vicolo Valverde – Liquidazione fattura FATTPA 25_22 all’Impresa Edile Artigiana Geom. Guiso Vincenzo - P Iva 01210980916 - SMART CIG: Z3D37D2AF8
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
216 Kb
|
| 11/11/2022 |
3812 |
Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca
Approvvigionamento materiali.
Liquidazione quinto acconto alla ditta Efesto di Nuoro.
Importo complessivo € 743,46
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
171 Kb
|
| 11/11/2022 |
3811 |
Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1 Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU” Recupero degli spazi dell'ex artiglieria - Lavori di realizzazione di un nuovo polo sportivo polivalente nel Sub - comparto 4.D – Richiesta parere C.O.N.I. - impegno somme per liquidazione diritti amministrativi
CIG: 943104695B C.U.P. H65B22000060001;
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
257 Kb
|
| 11/11/2022 |
3810 |
Corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità e-learning
Liquidazione fattura n. 59/ 30.09.2022 alla Società Progetto81 di A.R.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
156 Kb
|
| 11/11/2022 |
3809 |
esecuzione di una nuova linea idrica esterna per i servizi igienici degli uffici dei Servizi Cimiteriali di via Ballero 139. Liquidazione Fattura n. 74 del 20.10.2022 ditta Klimax di Cadinu Massimiliano - Via Tridentina n. 24 - Nuoro - P.Iva 01121090912
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
173 Kb
|
| 11/11/2022 |
3808 |
Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro (rif. 3196): Versamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato – Nuoro, degli Oneri VV.F. per Pratica SCIA – Attività 75.4.C., finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) – Impegno di Spesa e Contestuale Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
174 Kb
|
| 11/11/2022 |
3807 |
Lavori urgenti di ripristino pavimentazione stradale via Manca. Liquidazione fattura (TD01) FPA 26/22 del 12.10.2022 (Prot. n. 66522 del 14.10.2022) ditta SO.GEN.A. s.r.l. Ossi (SS) – Via Domus Noas snc. - P.Iva 01408770905.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
183 Kb
|
| 11/11/2022 |
3806 |
Attivazione Prestito d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi comunali, per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS - rette nidi comunali. Liquidazione in favore di n° 1 beneficiario (patto prot. n° 68668 del 24/10/2022).
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
210 Kb
|
| 11/11/2022 |
3805 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA “CALAMIDA”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 11/11/2022 |
3804 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA “BISCOLLAI”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 11/11/2022 |
3803 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “PODDA”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 11/11/2022 |
3802 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MONTE GURTEI”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 11/11/2022 |
3801 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN PIETRO”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 11/11/2022 |
3800 |
Proroga rapporto di lavoro operatori cimiteriali a tempo determinato.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 11/11/2022 |
3799 |
Assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di anni uno, con possibilità di proroga, di n. 1 istruttore direttivo tecnico esperto della progettazione europea - cat. D, nell’ambito delle attività connesse all’ attuazione del programma nazionale di ripresa e resilienza (#nextgenerationitalia), del programma di coesione territoriale per la Sardegna 2021-2027 e dei programmi a gestione diretta dell’unione europea – Liquidazione compensi Commissione
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
190 Kb
|
| 11/11/2022 |
3798 |
Rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione su alloggio venduto ai sensi della Legge n. 560/1993. Accertamento Entrata.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
178 Kb
|
| 11/11/2022 |
3797 |
Causa c. Ing. P.F. Incentivi ex art. 18 L. 109/1994. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore degli Avv.ti Segneri Sergio e Patta Rosanna
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 11/11/2022 |
3796 |
REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PRESSO CENTRO SERVIZI EUROPA DI VIA MANZONI NUORO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RISTRUTTURARTE SRLS SEMPLIFICATA NUORO. IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| 11/11/2022 |
3795 |
ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGETTO SHARPER - NOTTE DEI RICERCATORI 2022. DETERMINA N. 3420 DEL 11.10.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 11/11/2022 |
3794 |
FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI CARTACEI (C.U.D.E.) CON LOGO , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
272 Kb
|
| 10/11/2022 |
3793 |
Determina di Accertamento Oneri Concessori periodo settembre e ottobre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 10/11/2022 |
3792 |
Determina accertamento Sanzioni Amministrative L.R. 23/85 periodo settembre e ottobre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
254 Kb
|
| 10/11/2022 |
3791 |
Determina di Accertamento Diritti di Segreteria periodo settembre e ottobre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 10/11/2022 |
3790 |
Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Ottobre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
216 Kb
|
| 10/11/2022 |
3789 |
Determina di Accertamento Sanzioni Amministrative Paesaggistiche
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| 10/11/2022 |
3788 |
Determina Accertamento Proventi da Monetizzazione Parcheggi periodo settembre e ottobre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 10/11/2022 |
3787 |
PIANO DELLA VIABILITÀ DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE ITB023049 MONTE ORTOBENE. Funzioni tecniche. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
252 Kb
|
| 10/11/2022 |
3786 |
Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità sul Monte Ortobene Programma 2020- Azione: TUTTI AL CEAS. Funzioni tecniche. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
246 Kb
|
| 10/11/2022 |
3785 |
Collocamento a riposo dipendente R.G.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
209 Kb
|
| 10/11/2022 |
3784 |
Regolarizzazione assegnazione alloggio sito a Nuoro in Via Porto Torres n.1 ai sensi delle LL.RR. n.13 del 6 aprile 1989 art.40 e n.17 del 22.11.2021 capo II art.16.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
