Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/11/2022 3833 Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos. Affidamento diretto servizio pulizia case comunali e addetti antincendio. Determinazione a contrarre ed impegno somme. CIG: ZED3885082 Responsabile di Servizio - Formato pdf 296 Kb
14/11/2022 3832 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”. Finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU” Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano “Intervento di completamento della Scuola della Ceramica e Biblioteca di Quartiere sede di un'officina municipale e sistemazione a verde dell'area circostante da destinare a parco urbano”. Importo intervento € 1.600.000,00 Determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva ai fini della validazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 338 Kb
14/11/2022 3831 LIQUIDAZIONE FATTURA n°208 del 19/10/2022 “ Fornitura materiale vario, attrezzi e minuteria per Servizio Ambiente ,emesse dalla Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. VIA ANTONIO BALLERO N. 119 -08100 NUORO (NU) Identificativo fiscale ai fini IVA: 00856840913 Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
    determinadiliquidazione_originale_3831_2022.pdf     = 250 Kb
    proposta.pdf     = 220 Kb
14/11/2022 3830 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04621827 EMESSA DALLA TIM S.P.A. DI MILANO PER IL PAGAMENTO DELL'ABBONAMENTO (PERIODO 01/08/22 - 30/09/22 ) DI N.2 SIM DATI (M2M GB 20/OPZIONE DENAT ), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 8' – CIG DERIVATO N. ZE035D0F83. Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
14/11/2022 3829 Costruzione di alloggi ERP nei piano pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini. Liquidazione onorari progettazione esecutiva stralcio funzionale post risoluzione contrattuale. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 165 Kb
14/11/2022 3828 Acquisizione sanante ex art. 42 bis TUE. Assegnazione somme all'Economo Comunale Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 252 Kb
14/11/2022 3827 Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - PLUS. L.R. 33/2018 'Reddito di Libertà'. Liquidazione della mensilità di settembre 2022, a favore di alcune beneficiarie della misura. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
14/11/2022 3826 Acquisto Servizi di estrazione dati parificazione fatture elettroniche PCC -Assunzione di impegno – CIG: Z92388BB5D Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
14/11/2022 3825 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art. 113 codice dei contratti al RUP dell’appalto di servizio a supporto all’attività di gestione ordinaria, accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale. CIG. 897852620C – RDO: rfq_382820 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
14/11/2022 3824 Liquidazione fattura n. 2421/01 del 13/10/2022 in favore di INFO SRL per pubblicazione esito procedura di gara aperta, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento della gestione del Servizio Asilo Nido “Primi Passi”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
14/11/2022 3823 Stagione di Prosa 2022-2023. Affidamento ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al CE.D.A.C. Sardegna Soc. Coop. A.R.L. per la realizzazione di spettacoli dal vivo, formula “chiavi in mano”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
14/11/2022 3822 Servizio Trasporto Disabili. Prosecuzione e continuità del servizio fino al 31 dicembre 2022. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. CIG 7516657D92 Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
12/11/2022 3821 Autunno in Barbagia 2022 “Mastros e Massajos”. Affidamento diretto per installazione di n° 2 allacci elettrici. Determinazione a contrarre ed impegno somme. CIG ZB73884EB3 Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
12/11/2022 3820 Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos”. Determinazione a contrarre e impegno somma per il servizio di sorveglianza. CIG: Z793871EB6. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
12/11/2022 3819 Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos”. Determina affidamento servizio per realizzazione di supporti per la comunicazione visiva e la promozione dell’evento e delle attività presso “Centro polifunzionale” CIG: Z2F3884F4D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
12/11/2022 3818 Autunno in Barbagia annualità 2022 “Mastros e Massajos Affidamento diretto servizio assistenza logistica. Determinazione a contrarre ed impegno somme. CIG: Z963884F9C. Responsabile di Servizio - Formato pdf 222 Kb
12/11/2022 3817 Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato diretto alla società in house providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911. LIQUIDAZIONE canone OTTOBRE 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
11/11/2022 3816 Intervento urgente di manutenzione straordinaria impianti elettrici degli istituti scolastici comunali a Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 4.400,00 iva compresa. CIG: Z7F387CAEE. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 224 Kb
11/11/2022 3815 Lavori urgenti di ripristino/messa in sicurezza viabilità urbana – Pavimentazione stradale via Kandinskij. Liquidazione fattura (TD01) FPA 27/22 del 12.10.2022 (Prot. n. 66295 del 13.10.2022) ditta SO.GEN.A. s.r.l. Ossi (SS) – Via Domus Noas snc. - P.Iva 01408770905. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 185 Kb
11/11/2022 3814 Lavori urgenti di dismissione porzione linea di adduzione idrica allocata presso area cortilizia annessa al fabbricato di Via Martiri della Libertà n. 144. Liquidazione fattura n. 23/22 del 27.10.2022 a favore della all’impresa F.S.P. Costruzioni s.r.l. Unipersonale - P.IVA 01474370911. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 224 Kb
11/11/2022 3813 Lavori URGENTI di manutenzione sulla scalinata presso Vicolo Valverde – Liquidazione fattura FATTPA 25_22 all’Impresa Edile Artigiana Geom. Guiso Vincenzo - P Iva 01210980916 - SMART CIG: Z3D37D2AF8 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
11/11/2022 3812 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione quinto acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 743,46 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
11/11/2022 3811 Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1 Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU” Recupero degli spazi dell'ex artiglieria - Lavori di realizzazione di un nuovo polo sportivo polivalente nel Sub - comparto 4.D – Richiesta parere C.O.N.I. - impegno somme per liquidazione diritti amministrativi CIG: 943104695B C.U.P. H65B22000060001; Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 257 Kb
11/11/2022 3810 Corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità e-learning Liquidazione fattura n. 59/ 30.09.2022 alla Società Progetto81 di A.R. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 156 Kb
11/11/2022 3809 esecuzione di una nuova linea idrica esterna per i servizi igienici degli uffici dei Servizi Cimiteriali di via Ballero 139. Liquidazione Fattura n. 74 del 20.10.2022 ditta Klimax di Cadinu Massimiliano - Via Tridentina n. 24 - Nuoro - P.Iva 01121090912 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 173 Kb
11/11/2022 3808 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro (rif. 3196): Versamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato – Nuoro, degli Oneri VV.F. per Pratica SCIA – Attività 75.4.C., finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) – Impegno di Spesa e Contestuale Liquidazione Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 174 Kb
11/11/2022 3807 Lavori urgenti di ripristino pavimentazione stradale via Manca. Liquidazione fattura (TD01) FPA 26/22 del 12.10.2022 (Prot. n. 66522 del 14.10.2022) ditta SO.GEN.A. s.r.l. Ossi (SS) – Via Domus Noas snc. - P.Iva 01408770905. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 183 Kb
11/11/2022 3806 Attivazione Prestito d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi comunali, per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS - rette nidi comunali. Liquidazione in favore di n° 1 beneficiario (patto prot. n° 68668 del 24/10/2022). Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
11/11/2022 3805 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA “CALAMIDA”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
11/11/2022 3804 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA “BISCOLLAI”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
11/11/2022 3803 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “PODDA”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
11/11/2022 3802 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “MONTE GURTEI”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
11/11/2022 3801 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN PIETRO”, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229-22 DEL 27/10/22 EMESSA DALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC DI NUORO. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
11/11/2022 3800 Proroga rapporto di lavoro operatori cimiteriali a tempo determinato. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
11/11/2022 3799 Assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di anni uno, con possibilità di proroga, di n. 1 istruttore direttivo tecnico esperto della progettazione europea - cat. D, nell’ambito delle attività connesse all’ attuazione del programma nazionale di ripresa e resilienza (#nextgenerationitalia), del programma di coesione territoriale per la Sardegna 2021-2027 e dei programmi a gestione diretta dell’unione europea – Liquidazione compensi Commissione Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
11/11/2022 3798 Rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione su alloggio venduto ai sensi della Legge n. 560/1993. Accertamento Entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
11/11/2022 3797 Causa c. Ing. P.F. Incentivi ex art. 18 L. 109/1994. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore degli Avv.ti Segneri Sergio e Patta Rosanna Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
11/11/2022 3796 REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PRESSO CENTRO SERVIZI EUROPA DI VIA MANZONI NUORO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RISTRUTTURARTE SRLS SEMPLIFICATA NUORO. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
11/11/2022 3795 ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGETTO SHARPER - NOTTE DEI RICERCATORI 2022. DETERMINA N. 3420 DEL 11.10.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
11/11/2022 3794 FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI CARTACEI (C.U.D.E.) CON LOGO , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 272 Kb
10/11/2022 3793 Determina di Accertamento Oneri Concessori periodo settembre e ottobre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
10/11/2022 3792 Determina accertamento Sanzioni Amministrative L.R. 23/85 periodo settembre e ottobre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 254 Kb
10/11/2022 3791 Determina di Accertamento Diritti di Segreteria periodo settembre e ottobre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
10/11/2022 3790 Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Ottobre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
10/11/2022 3789 Determina di Accertamento Sanzioni Amministrative Paesaggistiche Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
10/11/2022 3788 Determina Accertamento Proventi da Monetizzazione Parcheggi periodo settembre e ottobre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
10/11/2022 3787 PIANO DELLA VIABILITÀ DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE ITB023049 MONTE ORTOBENE. Funzioni tecniche. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
10/11/2022 3786 Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità sul Monte Ortobene Programma 2020- Azione: TUTTI AL CEAS. Funzioni tecniche. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
10/11/2022 3785 Collocamento a riposo dipendente R.G. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
10/11/2022 3784 Regolarizzazione assegnazione alloggio sito a Nuoro in Via Porto Torres n.1 ai sensi delle LL.RR. n.13 del 6 aprile 1989 art.40 e n.17 del 22.11.2021 capo II art.16. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb

Registrazioni: 250/4028

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto