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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/02/2022 331 PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI ALLA SOC. ANAS SPA – ANNO 2016 Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
14/02/2022 332 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento (Rif. 3196/a)”: Determina di Liquidazione Anticipazione per Fornitura Impianto Ricambio d’aria alla Ditta Bruno Atzeri Impianti sas. Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
14/02/2022 333 lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano: noleggio a caldo di mezzo escavatore. Impegno di spesa ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n. 13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
14/02/2022 334 Liquidazione fattura per servizio di trasloco, smontaggio e montaggio di beni e arredi dall’appartamento posto al 4° Piano dell’edificio sito in Piazza Italia 7, alla sede della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
14/02/2022 335 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n° FATTPA 7_22 del 02.01.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
14/02/2022 336 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2022 MESE DI DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
14/02/2022 337 Lavori URGENTI di ripristino ringhiera presso Via Lollove. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 31/01/2022 alla ditta Cadoni Gian Pasquale – P.Iva 01005490915 – SMART CIG: Z9F326F394 Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
14/02/2022 338 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”.Organizzazione evento Su Cojubiu Nugoresu. Determinazione di Liquidazione a favore dell’Associazione Gruppo Folk Ortobene CIG: ZF83493D31 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
    determinadiliquidazione_originale_338_2022.pdf     = 228 Kb
14/02/2022 339 Aggiudicazione a favore della società NEXUMStp S.P.A, per il servizio di revisione legale dell’iniziativa AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- CIG: Z503485B81 Responsabile di Servizio - Formato pdf 229 Kb
14/02/2022 340 Liquidazione fattura n° 01 del 03.01.2022, quale fornitura varie attrezzature fornitura,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU); CIG: : ZB83485343 Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
14/02/2022 341 Rimborso Diritti di Segreteria - Ditta Tupponi Simona Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
14/02/2022 342 Aggiudicazione a favore di OLIGAMMA IT SRL della la Fornitura di hardware quale scanner a uso informatico per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
14/02/2022 343 Liquidazione fattura 95/PA alla ditta EHT per fornitura annuale piattaforma RAO pubblico Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
14/02/2022 344 Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l’autonomia e la comunicazione denominato “Scuola senza barriere” - anno 2021. Liquidazione fattura n. 3/47, relativa alle prestazioni del servizio reso nel periodo: ottobre -novembre 2021, a favore di Oltrans Service – società Cooperativa Sociale a.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
14/02/2022 345 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus - Sostituzione personale educativo presso gli Asilo Nido Comunali Filastrocca e Mariposa - Liquidazione fattura. Periodo: DICEMBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
14/02/2022 346 Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 225/2021 del 06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 168/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
14/02/2022 347 Collocamento a riposo dipendente C.V. Responsabile di Servizio - Formato pdf 227 Kb
15/02/2022 349 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in plastica di cui al codice CER 200139 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ECOPRAMAL srl per conferimenti gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
15/02/2022 350 Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. liquidazione avviso di pagamento relativo al 4° Trimestre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
15/02/2022 351 LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE EMESSE DALLA DITTA “REVIMOTORS SRL” DI NUORO PER LA REVISIONE DELLE MOTO MODELLO HONDA DEAUVILLE NT700 CON TG. DD45615 E DD45613. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 352 EGAF Edizioni Srl- Fornitura Prontuari alle Violazioni del Codice della Strada anno 2022- liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-93 del 03.01.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
15/02/2022 353 Integrazione retta inserimento in Casa Protetta “Sa Coa e Sa Mela” di T.V. Liquidazione fattura n. 2/02 – mese di dicembre 2021, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
15/02/2022 354 Il Mandorlo Società' Cooperativa Servizio Di Accoglienza Residenziale E Semi Residenziale Per Minori .Liquidazione Fattura N° 6 e nota di credito N°7 Relativa al mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
15/02/2022 355 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022005530/2022 spese postali Novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
15/02/2022 356 Liquidazione MAV 01030651374651110 a favore dell’ANAC quale contributo gara Programma Integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 legge regionale 1/2018). Cantiere denominato “Sistema Museale Nuoro” Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
15/02/2022 357 L.R. 33 del 2 agosto 2018, “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza” – DGR 46/23 DEL 17/09/2020 e DGR 51/10 del 14/10/2020. Liquidazione somme relative al riaccredito di pagamenti non andati a buon fine. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
15/02/2022 358 RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 04/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/02/2022 359 RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 05/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/02/2022 360 Retta inserimento residenziale n. 3 minori c/o Comunità di accoglienza “San Giuseppe” - Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni con sede legale a Oristano - Liquidazione fattura n.4/P del 18.01.2022 periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
15/02/2022 361 Liquidazione fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto modulo Performace CDG e Kit Servizi Online Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
15/02/2022 362 FORNITURA DI N.200 CONTRASSEGNI PER L’ACCESSO ALLA ZTL/APU (ART. 36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
15/02/2022 363 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Impegno di spesa a favore della ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 3.850,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
15/02/2022 364 Opere varie da idraulico per la manutenzione degli impianti nella scuole cittadine. Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta A.C.T. Impianti di Alessandro Catte. Importo complessivo € 3.850,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
15/02/2022 365 Opere di risanamento delle impermeabilizzazioni e dei lucernai nella scuola per l’infanzia “Santo Lanzafame”. Opere suppletive. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro. Importo complessivo € 1.133,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
15/02/2022 366 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 367 Palazzo comunale: acquisto materiale idraulico per riparazione perdita presso i bagni del piano primo lato protocollo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 368 Assegnazione fondi all’Economo Anno 2020 - Europe Direct Comune di Nuoro. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 369 ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. ANN.TA' 2020 - LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
15/02/2022 370 Affidamento incarico professionale per pratica di accatastamento della scuola primaria Mereu, Nuoro. Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dello Studio Associato Progetto Sicurezza. Importo complessivo € 4.844,62 iva compresa. CIG: Z2134E4D45. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
15/02/2022 371 Servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti di cui ai codici CER 150110-150111-200127 provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. S000003 ditta È Ambiente srl trasporti gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
15/02/2022 372 Rettifica Determinazione n. 3845/2021. Servizio di avvio a recupero degli imballaggi in plastica per mesi 12 annualità 2019-2020. Liquidazione incentivi per funzione tecnica. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
15/02/2022 373 Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione di alcuni mezzi del servizio viabilità Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
15/02/2022 374 LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA CADITOIA VIA MURICHESSA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
15/02/2022 375 Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza viabilità – Sostituzione n. 8 caditoie stradali in ambito urbano. Liquidazione fattura TD01 n. 1/PA del 12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022 – Prot. n. 3052 – Impresa Ediltecno di Fiori Paola di Nuoro - P.Iva 01460370917. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
15/02/2022 376 Sinistro del 27.12.2020 in via G. Nonnis. Impegno di spesa e liquidazione a favore della sig.ra S.R. Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
15/02/2022 377 Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 308,00 iva compresa. CIG: Z0F3227DBD Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
15/02/2022 378 Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola infanzia San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro. Importo complessivo € 1.375,00 iva compresa. CIG: ZD834EBF4E Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
15/02/2022 379 Opere diverse per la manutenzione e degli scarichi e delle linee di deflusso fognario in varie scuole cittadine. Liquidazione lavori all’impresa Beccu Gianfranco di Nuoro. Importo complessivo € 1.320,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 380 Centro Polifunzionale per anziani via Brigata Sassari: intervento di collegamento idrico contatore Abbanoa e chiusura collegamento da contatore Casa per anziani via Trieste. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/02/2022 381 Revisione periodica Istat, prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato alla società in house providing è-comune s.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 244 Kb

Registrazioni: 2000/2688

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