| 14/02/2022 |
331 |
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI ALLA SOC. ANAS SPA – ANNO 2016
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 14/02/2022 |
332 |
Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento (Rif. 3196/a)”: Determina di Liquidazione Anticipazione per Fornitura Impianto Ricambio d’aria alla Ditta Bruno Atzeri Impianti sas.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
260 Kb
|
| 14/02/2022 |
333 |
lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano: noleggio a caldo di mezzo escavatore. Impegno di spesa ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n. 13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
| 14/02/2022 |
334 |
Liquidazione fattura per servizio di trasloco, smontaggio e montaggio di beni e arredi dall’appartamento posto al 4° Piano dell’edificio sito in Piazza Italia 7, alla sede della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
167 Kb
|
| 14/02/2022 |
335 |
Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n° FATTPA 7_22 del 02.01.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di dicembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
188 Kb
|
| 14/02/2022 |
336 |
SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2022 MESE DI DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L.
CIG: 7956880119
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
245 Kb
|
| 14/02/2022 |
337 |
Lavori URGENTI di ripristino ringhiera presso Via Lollove. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 31/01/2022 alla ditta Cadoni Gian Pasquale – P.Iva 01005490915 – SMART CIG: Z9F326F394
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
216 Kb
|
| 14/02/2022 |
338 |
Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”.Organizzazione evento Su Cojubiu Nugoresu. Determinazione di Liquidazione a favore dell’Associazione Gruppo Folk Ortobene CIG: ZF83493D31
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
196 Kb
|
| |
|
determinadiliquidazione_originale_338_2022.pdf |
|
|
|
228 Kb |
| 14/02/2022 |
339 |
Aggiudicazione a favore della società NEXUMStp S.P.A, per il servizio di revisione legale dell’iniziativa AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- CIG: Z503485B81
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| 14/02/2022 |
340 |
Liquidazione fattura n° 01 del 03.01.2022, quale fornitura varie attrezzature fornitura,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU);
CIG: : ZB83485343
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
240 Kb
|
| 14/02/2022 |
341 |
Rimborso Diritti di Segreteria - Ditta Tupponi Simona
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
228 Kb
|
| 14/02/2022 |
342 |
Aggiudicazione a favore di OLIGAMMA IT SRL della la Fornitura di hardware quale scanner a uso informatico per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
196 Kb
|
| 14/02/2022 |
343 |
Liquidazione fattura 95/PA alla ditta EHT per fornitura annuale piattaforma RAO pubblico
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 14/02/2022 |
344 |
Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l’autonomia e la comunicazione denominato “Scuola senza barriere” - anno 2021. Liquidazione fattura n. 3/47, relativa alle prestazioni del servizio reso nel periodo: ottobre -novembre 2021, a favore di Oltrans Service – società Cooperativa Sociale a.r.l.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| 14/02/2022 |
345 |
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus - Sostituzione personale educativo presso gli Asilo Nido Comunali Filastrocca e Mariposa - Liquidazione fattura. Periodo: DICEMBRE 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
242 Kb
|
| 14/02/2022 |
346 |
Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 225/2021 del 06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 168/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
195 Kb
|
| 14/02/2022 |
347 |
Collocamento a riposo dipendente C.V.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
227 Kb
|
| 15/02/2022 |
349 |
Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in plastica di cui al codice CER 200139 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ECOPRAMAL srl per conferimenti gennaio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 15/02/2022 |
350 |
Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. liquidazione avviso di pagamento relativo al 4° Trimestre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 15/02/2022 |
351 |
LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE EMESSE DALLA DITTA “REVIMOTORS SRL” DI NUORO PER LA REVISIONE DELLE MOTO MODELLO HONDA DEAUVILLE NT700 CON TG. DD45615 E DD45613.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 15/02/2022 |
352 |
EGAF Edizioni Srl- Fornitura Prontuari alle Violazioni del Codice della Strada anno 2022- liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-93 del 03.01.2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
192 Kb
|
| 15/02/2022 |
353 |
Integrazione retta inserimento in Casa Protetta “Sa Coa e Sa Mela” di T.V. Liquidazione fattura n. 2/02 – mese di dicembre 2021, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
| 15/02/2022 |
354 |
Il Mandorlo Società' Cooperativa Servizio Di Accoglienza Residenziale E Semi Residenziale Per Minori .Liquidazione Fattura N° 6 e nota di credito N°7 Relativa al mese di dicembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
197 Kb
|
| 15/02/2022 |
355 |
Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022005530/2022 spese postali Novembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
226 Kb
|
| 15/02/2022 |
356 |
Liquidazione MAV 01030651374651110 a favore dell’ANAC quale contributo gara Programma Integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 legge regionale 1/2018). Cantiere denominato “Sistema Museale Nuoro”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
| 15/02/2022 |
357 |
L.R. 33 del 2 agosto 2018, “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza” – DGR 46/23 DEL 17/09/2020 e DGR 51/10 del 14/10/2020. Liquidazione somme relative al riaccredito di pagamenti non andati a buon fine.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 15/02/2022 |
358 |
RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 04/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 15/02/2022 |
359 |
RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 05/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 15/02/2022 |
360 |
Retta inserimento residenziale n. 3 minori c/o Comunità di accoglienza “San Giuseppe” - Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni con sede legale a Oristano - Liquidazione fattura n.4/P del 18.01.2022 periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
| 15/02/2022 |
361 |
Liquidazione fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto modulo Performace CDG e Kit Servizi Online
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| 15/02/2022 |
362 |
FORNITURA DI N.200 CONTRASSEGNI PER L’ACCESSO ALLA ZTL/APU (ART. 36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| 15/02/2022 |
363 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini.
Impegno di spesa a favore della ditta Moro Nicola di Nuoro.
Importo complessivo € 3.850,00.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 15/02/2022 |
364 |
Opere varie da idraulico per la manutenzione degli impianti nella scuole cittadine.
Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta A.C.T. Impianti di Alessandro Catte.
Importo complessivo € 3.850,00
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
179 Kb
|
| 15/02/2022 |
365 |
Opere di risanamento delle impermeabilizzazioni e dei lucernai nella scuola per l’infanzia “Santo Lanzafame”. Opere suppletive.
Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro.
Importo complessivo € 1.133,00
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
| 15/02/2022 |
366 |
Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 15/02/2022 |
367 |
Palazzo comunale: acquisto materiale idraulico per riparazione perdita presso i bagni del piano primo lato protocollo.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 15/02/2022 |
368 |
Assegnazione fondi all’Economo Anno 2020 - Europe Direct Comune di Nuoro. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 15/02/2022 |
369 |
ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. ANN.TA' 2020 - LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
215 Kb
|
| 15/02/2022 |
370 |
Affidamento incarico professionale per pratica di accatastamento della scuola primaria Mereu, Nuoro.
Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dello Studio Associato Progetto Sicurezza.
Importo complessivo € 4.844,62 iva compresa.
CIG: Z2134E4D45.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
209 Kb
|
| 15/02/2022 |
371 |
Servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti di cui ai codici CER 150110-150111-200127 provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. S000003 ditta È Ambiente srl trasporti gennaio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
235 Kb
|
| 15/02/2022 |
372 |
Rettifica Determinazione n. 3845/2021. Servizio di avvio a recupero degli imballaggi in plastica per mesi 12 annualità 2019-2020. Liquidazione incentivi per funzione tecnica.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
218 Kb
|
| 15/02/2022 |
373 |
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione di alcuni mezzi del servizio viabilità
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
195 Kb
|
| 15/02/2022 |
374 |
LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA CADITOIA VIA MURICHESSA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 15/02/2022 |
375 |
Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza viabilità – Sostituzione n. 8 caditoie stradali in ambito urbano. Liquidazione fattura TD01 n. 1/PA del 12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022 – Prot. n. 3052 – Impresa Ediltecno di Fiori Paola di Nuoro - P.Iva 01460370917.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
184 Kb
|
| 15/02/2022 |
376 |
Sinistro del 27.12.2020 in via G. Nonnis. Impegno di spesa e liquidazione a favore della sig.ra S.R.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
225 Kb
|
| 15/02/2022 |
377 |
Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco.
Importo complessivo € 308,00 iva compresa.
CIG: Z0F3227DBD
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
206 Kb
|
| 15/02/2022 |
378 |
Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola infanzia San Pietro, Nuoro.
Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro.
Importo complessivo € 1.375,00 iva compresa.
CIG: ZD834EBF4E
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
205 Kb
|
| 15/02/2022 |
379 |
Opere diverse per la manutenzione e degli scarichi e delle linee di deflusso fognario in varie scuole cittadine. Liquidazione lavori all’impresa Beccu Gianfranco di Nuoro.
Importo complessivo € 1.320,00
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
| 15/02/2022 |
380 |
Centro Polifunzionale per anziani via Brigata Sassari: intervento di collegamento idrico contatore Abbanoa e chiusura collegamento da contatore Casa per anziani via Trieste. Affidamento e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
| 15/02/2022 |
381 |
Revisione periodica Istat, prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato alla società in house providing è-comune s.r.l.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
244 Kb
|
