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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
03/11/2022 3660 GREEN & BLUE ECONOMY Linea 2C, progetto FIUME VERDE - DCT: 20162CRO190 CUP: E62B16000000009 CLP: 1001031863GD160024 – Accertamento entrate Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
03/11/2022 3661 Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. Conferimento umido e sfalci mese di SETTEMBRE 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
03/11/2022 3662 PROCEDURA NEGOZIATA RDO DA EFFETTUARE SUL PORTALE “ MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNA CAT”, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA A , DEL D.LGS 50/2016, INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE – Responsabile di Servizio - Formato pdf 314 Kb
03/11/2022 3663 Liquidazione fatture emesse dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo Luglio-Agosto-Settembre 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
03/11/2022 3664 Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”. Impegno a favore della Società LEGANET S.r.l. annualità 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 276 Kb
03/11/2022 3665 Meeting SERM 2022 (Southern European Regional Meeting) organizzato dall’ Associazione Universitaria Studenti Forestali di Nuoro (AUSF Nuoro) – Impegno somme per contributo economico Responsabile di Servizio - Formato pdf 247 Kb
03/11/2022 3666 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 211 DEL 07.10.2022, EMESSA DALLA DITTA IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE , con sede in Nughedu Santa Vittoria, Via Argiolas n° 44 P.I. n° 01173660950 “Cantieri di nuova attivazione” programma integrato plurifondo per il lavoro L.R. n. 1/2018 art. 2. – Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1 ). 2° STATO D’AVANZAMENTO Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
03/11/2022 3667 Determina di affidamento area verde via Olof Palme Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
04/11/2022 3668 Approvazione Avviso pubblico di indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica Progetto HCP 2022 (Home Care Premium) da realizzarsi a favore dei 20 comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro – CIG 94760950FA Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
    allegato_a_modello_di_istanza_di_partecipazione_in_lavorazione.pdf     = 136 Kb
    allegato_b_scheda_tecnico_descrittiva_del_servizio.pdf     = 169 Kb
    avviso_indagine_di_mercato_hcp.pdf     = 212 Kb
04/11/2022 3669 Attivazione Prestito d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi comunali, per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS - rette nidi comunali. Liquidazione in favore di n° 1 beneficiario. Responsabile di Servizio - Formato pdf 213 Kb
04/11/2022 3670 Integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata di Borore di G.S.A.G. Liquidazione fattura n. 1854, relativa al mese di settembre 2022 a favore di “ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale” Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
04/11/2022 3671 Integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata di Borore di P.M. Liquidazione fattura n. 1853, relativa al mese di settembre 2022 a favore di “ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale” Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
04/11/2022 3672 “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS) – annualità 2021. Liquidazione sussidi relativi al mese di novembre 2022 a favore di n. 61 nuclei familiari beneficiari. Responsabile di Servizio - Formato pdf 276 Kb
04/11/2022 3673 Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - PLUS. L.R. 33/2018 'Reddito di Libertà'. Liquidazione delle mensilità da maggio ad agosto 2022, a favore di alcune beneficiarie della misura. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
04/11/2022 3674 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA”. Annualità 2022. Liquidazione eredi F.G. € 5.642,73 Responsabile di Servizio - Formato pdf 164 Kb
04/11/2022 3675 Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona - PLUS. L.R. 33/2018 'Reddito di Libertà'. Liquidazione della mensilità di luglio 2022, a favore di una beneficiaria della misura Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
04/11/2022 3676 Attivazione Prestito d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi comunali, per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS - rette nidi comunali. Liquidazione in favore di n° 1 beneficiario. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
04/11/2022 3677 “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS) – annualità 2021. Liquidazione progetti personalizzati a favore di n. 17 nuclei familiari. Responsabile di Servizio - Formato pdf 276 Kb
04/11/2022 3678 Legge 162/98 Art. 1 - comma 1, lett. c. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso eredi R.L.A. Liquidazione € 550,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
04/11/2022 3679 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 46.159,52 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
04/11/2022 3680 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2021 Competenza 2022 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di eredi C.M.A. Liquidazione € 303,13 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
04/11/2022 3681 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 46.004,76 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
04/11/2022 3682 Cantiere Sistema Museale Nuorese L.R. n. 1/2018 art. 2 – “LAVORAS'. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Il Quadrifoglio per la gestione del mese di settembre 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
04/11/2022 3683 Servizio di Casa Protetta. Rimborso somme anticipate per servizio anni 2022. Liquidazione a favore degli eredi di M.M.B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
04/11/2022 3684 Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 – Impegno delle somme assegnate dalla RAS Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
04/11/2022 3685 Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili. Annualità 2020. Accertamento delle somme trasferite dalla RAS a titolo di saldo sul contributo riconosciuto all’Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro, nella sua qualità di Gestore della misura per tutti i Comuni ricompresi nel territorio della ex Provincia di Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
04/11/2022 3686 Finanziamento R.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. 4/2006 denominato Prendere il volo. Assegnazione delle risorse per l’attuazione Progetto di inclusione sociale A.Z. - 3^ annualità. Accertamento in entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
04/11/2022 3687 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). L.R. 33 del 2 agosto 2018 “Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza”. DGR 51/10 del 14.10.2020, DGR 5/42 del 16.02.2022 e 17/70 del 19.05.2022. Accertamento all’entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
07/11/2022 3688 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Liquidazione 2^ acconto e saldo alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.995,65. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
07/11/2022 3689 “LAVORI DI CONVOGLIAMENTO E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO A MONTE DELL’AREA DELL’EX INCENERITORE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA FUNTANA E LITTU, (Rif. 7029/a)”-Liquidazione incentivi funzioni tecniche CUP: H64D18000050004; Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 242 Kb
07/11/2022 3690 Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr) – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1 Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU” Recupero degli spazi dell'ex artiglieria - Lavori di realizzazione di un nuovo polo sportivo polivalente nel Sub - comparto 4.D – Aggiudicazione incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, defintiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 311 Kb
07/11/2022 3691 Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa per affidamento diretto dei lavori di ripristino dei canali fognari di via Manzoni – Rif 0431 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 254 Kb
07/11/2022 3692 Manutenzione autoveicoli Fiat Panda in dotazione al personale interno al settore. Liquidazione opere di manutenzione su Fiat Panda BA902RB alla ditta Officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo € 524,60 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 174 Kb
07/11/2022 3693 Lavori urgenti di sostituzione n. 2 persiane allocate nell’alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato di Via Porto Torres n. 3. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento ed impegno di spesa alla ditta Moro Nicola - P.IVA 00847180916. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 235 Kb
07/11/2022 3694 Lavori urgenti di sostituzione infisso servizio igienico alloggio di proprietà comunale sito al piano primo del fabbricato di Via Isili n. 4. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento ed impegno di spesa alla ditta Moro Nicola - P.IVA 00847180916. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 234 Kb
07/11/2022 3695 “Intervento_02 - PR_02.03 –Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528E del 13-10-2022 - prot. 066293 del 13.10.2022 - LND SERVIZI SRL – COLLAUDO SOTTOFONDO. - CIG: Z3334C6CCA - CUP: H65H16000010001 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 188 Kb
07/11/2022 3696 Liquidazione fattura N° 05 del 26/09/2022, emessa per Intervento urgente per ripristino componente elettrica impianto vasca riciclo acqua zampillo “ROTATORIA VIA MANNIRONI””. Affidamento alla Ditta S.S.I. informatica srl.s. con sede legale in Via Aosta 25,Nuoro, p.iva.01630350914 Nuoro, - Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 212 Kb
07/11/2022 3697 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 4 DEL 22/09/2022 - OFFICINA MECCANICA SAMI S.R.L “LOC PRATO SARDO 08100 NUORO”; Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 219 Kb
07/11/2022 3698 Liquidazione fattura N° 4820 del 30.09.2022, emessa dalla Ditta Brundu edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100-per la fornitura di vari materiali edili ed altri materiali vari. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 211 Kb
07/11/2022 3699 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.500 PRONTUARI PER LE ANNOTAZIONI E GLI ACCERTAMENTI URGENTI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI (ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
07/11/2022 3700 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO - LOTTO 1”. CIG DERIVATO N. ZE527843A8 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
07/11/2022 3701 RIPARAZIONE MOTO MODELLO HONDA DEAUVILLE NT700 CON TG. DD45615. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
07/11/2022 3702 Scuola Civica di Musica-Liquidazione alla ditta Synesis srl, fattura n. FPA 31/22 del 07/10/2022 relativa al mese di Settembre per il servizio di Scuola Civica di Musica CIG 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
07/11/2022 3703 Servizio Semiresidenziale Centro Diurno per disabili. Liquidazione fattura n. 0000295/S; relativa al servizio reso nel mese di settembre 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG Z5D0082BE5 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
07/11/2022 3704 Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 0000296/S, relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di settembre 2022, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92 Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
07/11/2022 3705 Fornitura pasti ospiti del Centro Diurno Disabili in stato di gravità sito in Via Galilei. Liquidazione fattura n. 7600081205, a favore della Società Elior S.p.a. Mese di settembre 2022. CIG Z8B3689853 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
07/11/2022 3706 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 4816/FB del 30.09.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 173 Kb
07/11/2022 3707 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 4819/FB del 30.09.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
07/11/2022 3708 Palazzo comunale piano terra:lavori integrativi nuova sistemazione uffici protocollo e posto di guardia. Liquidazione fattura Ditta Moro Nicola infissi in alluminio. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb
07/11/2022 3709 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 141/V1 del 04.10.2022 - LA FENICE Società Cooperativa Sociale - S.S. – Mese di settembre 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb

Registrazioni: 3200/4239

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