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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
04/08/2022 2597 Determina approvazione Verbali di gara con proposta di aggiudicazione servizi di fotografia aerea, rilievo aerofotogrammetrico e restituzione cartografica delle aree da includere nel “Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. CIG: 9283256133– CUP: H63D18000190005 Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
    proposta.pdf     = 187 Kb
04/08/2022 2598 Riparazione adduzione idrica e rifacimento tratto di tubazione fognaria presso il cortile ubicato in via Sicilia, Nuoro, magazzini Comunali. Liquidazione a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 5.060,00 iva compresa. CIG: ZF436E90BE Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
04/08/2022 2599 Lavori urgenti di rifacimento colonna di scarico fognario a servizio dell’alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato di Via Carbonia 14. Liquidazione fattura n. 2/8 del 19.07.2022 a favore dell’impresa individuale Efisio Fadda - P.IVA 01291120911. CIG ZE637157BB. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 227 Kb
04/08/2022 2600 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.948,00 iva compresa. CIG: Z923743603. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
04/08/2022 2601 Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola primaria Calamida, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro. Importo complessivo € 2.904,00 iva compresa. CIG: ZDC354B01C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
04/08/2022 2602 servizio di riparazione gomme Piaggio Porter in uso ai Servizi Cimiteriali. Liquidazione fattura n. PA/21 del 19.07.2022 ditta Catte Fabrizio Srls - Via Antonio Ballero 148 - Nuoro - P.I.01550610917 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 174 Kb
04/08/2022 2603 Liquidazione fattura relativa ai lavori per la riparazione e messa in funzione dell’impianto di climatizzazione della casa Natale di Sebastiano Satta CIG Z5E3709051 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 229 Kb
04/08/2022 2604 Borgo di Lollove incluso tra i borghi più belli d’Italia- evento organizzato dall’Associazione di promozione sociale Unimoci Lollove- rimborso dei costi di gestione sostenuti dall’associazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 275 Kb
03/08/2022 2594 Sostituzione pneumatici auto di rappresentanza Alfa Romeo Giulietta - impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
04/08/2022 2605 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022- smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 157 Kb
04/08/2022 2606 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: Maggio 2022. Liquidazione fatture: n. 0000178/S; n. 0000179/S; n. 0000180/S; n.0000181/S; 0000182/S; 0000195/S; 0000196/S a favore della Cooperativa Progetto Uomo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
04/08/2022 2607 Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
04/08/2022 2608 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in legno e rifiuti composti da imballaggi in legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata. Rimodulazione impegno di spesa per conferimenti 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
04/08/2022 2609 Impegno di spesa , affidamento fornitura varie attrezzature Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU); Responsabile di Servizio - Formato pdf 253 Kb
    proposta.pdf     = 229 Kb
04/08/2022 2610 GIARDINI “Interventi di riqualificazione aree a verde ”lavori di sistemazione P.zza Vitt. Emanuele” IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per affidamento diretto mediante (RDO). Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
04/08/2022 2611 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R.n. 20/2019 art. 3 comma 1). Liquidazione fattura n. 1222006512 del 07.07.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione avviso indizione gara su G.U.R.I. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
04/08/2022 2612 Affidamento del servizio di noleggio e allestimento palchi, tribune e sedie in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. CIG 9340312D49 Gara deserta Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
    rfqreport_rfi_7324_del_04_08_22_gara_deserta_palchi_e_tribune.pdf     = 127 Kb
08/08/2022 2613 Ditta Maggioli SPA – Giornate formativa software “Concilia” 21 e 28 giugno 2022 liquidazione fattura n. 1136832 del 30.06.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
08/08/2022 2614 Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. Liquidazione avviso di pagamento relativo al 2° Trimestre 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
08/08/2022 2615 Dedagroup Public Services s.r.l. Formazione Polizia Locale software Civilia Open modulo presenza . Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
08/08/2022 2616 Legge 162/98 art. 1 - comma 1, lett. c. Impegno di spesa per la gestione indiretta dei piani personalizzati a favore di diversi beneficiari € 1.305.372,81 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
08/08/2022 2617 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, SUPPORTO E CONSULENZA PER LE MISURE DELLE LINEE POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 1/2019 PAIS-PON INCLUSIONE, A FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CIGLIERI SRLS P.IVA 12804471006. CIG: ZB636D6A8F. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
08/08/2022 2618 Liquidazione Compensi oneri Nucleo di Valutazione dal 01/07/201 al 31/12/2021 e dal 01.01.2022 al 30.06.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 158 Kb
08/08/2022 2620 Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per modifica inserimento del minore C.S. dal regime di convenzione al Servizio di accoglienza in appalto. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
08/08/2022 2621 Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Cooperativa sociale “Il Sogno” per il progetto di preinclusione del giovane E.S. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
08/08/2022 2623 Servizi di “Aggiornamento Regolamento recante le norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica nel Comune di Nuoro, gestione dell’installazione di impianti di tele-comunicazione con misurazione del fondo elettromagnetico, e gestione della concertazione, redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”. Liquidazione SAL n.2 alla Società LEGANET S.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
08/08/2022 2622 Incremento dell’Impegno di spesa per la gestione provvisoria del Campo Scuola “Tommaso Podda” periodo gennaio/giugno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
08/08/2022 2624 Affidamento temporaneo dell’impianto sportivo Campo Scuola “Tommaso Podda”, in attesa di espletamento di apposita gara d’appalto pluriennale, alla A.S.D. Spazio Giovani di Nuoro. Impegno di spesa per la gestione provvisoria periodo luglio-dicembre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
08/08/2022 2625 Impegno di spesa a favore “Promozione” Società Cooperativa Sociale prosecuzione inserimento residenziale minore C.A. per periodo dal 01.09.2022 al 31.10.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
08/08/2022 2626 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in plastica di cui al codice CER 200139 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ECOPRAMAL srl per conferimenti luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
08/08/2022 2627 Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Liquidazione Fatture sostituzione pneumatici. CIG: ZDF372B2E4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
08/08/2022 2619 Accertamento di Entrata a carico della Società EI TOWERS S.p.A. per canone di locazione, ragguagliato alla coesistenza di emittenti ospiti - annualità 2022 - di un’area sita in regione Monte Ortobene - Località “Cuccuru Nigheddu” per installazione di ponte ripetitore radio/televisivo e/o telefonico Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
08/08/2022 2630 Affidamento del servizio del servizio tecnico di audio e luci in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG 9351880782 - Gara deserta Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
08/08/2022 2631 Affidamento del servizio di accoglienza, pulizia, sicurezza, controllo e antincendio in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art. art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
    lettera_di_invito.pdf     = 630 Kb
08/08/2022 2632 Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 – Integrazione Determinazione di approvazione verbale di riunione della commissione di valutazione delle domande presentate dai potenziali destinatari Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
08/08/2022 2633 Progetto Inclusione Sociale “Prendere il volo” a favore del giovane C.E. - Approvazione progetto e invio alla RAS per richiesta di finanziamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 159 Kb
08/08/2022 2634 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2022. Accreditamento provvisorio degli operatori economici da iscrivere nell’albo dei soggetti accreditati per la fornitura di servizi/prestazioni/ausili per i beneficiari del progetto Home Care Premium 2022 e altri progetti socio assistenziali – Chiusura II° turno di accreditamento Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
    allegato_a___ii°_turno.pdf     = 108 Kb
    allegato_b___ii°_turno.pdf     = 103 Kb
    allegato_c__ii°turno.pdf     = 107 Kb
08/08/2022 2635 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD. Liquidazione della fattura n. 0000163/S a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo, relativa al S.A.D gestito in forma associata per i Comuni del Distretto, reso nel mese di aprile 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
08/08/2022 2636 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “We care - Nidi e giardini per l’infanzia – Villa Melis” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1). Liquidazione fattura n. 1222006513 del 07.07.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione avviso indizione gara su G.U.R.I. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
08/08/2022 2637 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Annualità 2022. Liquidazione eredi C.P. € 632,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
08/08/2022 2638 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. II° Trimestre 2022 - Periodo: Giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 46, 51, 52, 53, 55,57,58,60,61 e 62 a favore della soc. Arredamenti Tronci S.a.s. di Tronci Luca &. C.. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
08/08/2022 2639 PLUS - Affidamento del Servizio di supporto di assistenza tecnica “HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium)” da realizzarsi a favore dei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/1510 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi HCP, relativa al mese di giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
08/08/2022 2640 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Liquidazione fatture n. 2/1511, 2/1512 e 2/1513 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai Servizi relativi alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per il mese di giugno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
08/08/2022 2641 Liquidazione fattura n. FPA8552022 del 20.07.2022 in favore di Eurema SRLS per pubblicazione indizione procedura di gara aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
08/08/2022 2642 PLUS del Distretto di Nuoro. Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del Fondo Povertà (QSFP). Liquidazione fattura n. 1123 a “Passaparola Cooperativa Sociale Onlus”, relativa al mese di maggio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
08/08/2022 2643 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° Trimestre 2022 - Periodo: Giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 80, n. 81, n. 82 a favore della cooperativa Primavera. Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
08/08/2022 2644 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. II° trimestre 2022 - Periodo: Giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 000202/S, n. 0000203/S; n. 0000204/S; n. 0000205/S; n.0000206/S a favore della Cooperativa Progetto Uomo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
09/08/2022 2645 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna Cat, per l’affidamento dell’attuazione del cantiere “Linea Amica con il Comune” da avviare nell’ambito del Programma integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 l.r. 1/2018) misura “Cantieri di nuova attivazione” - annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) CIG: 9121416E97- Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della “Il Quadrifoglio Servizi – Cooperativa Sociale Servizi – Tadasuni (OR). Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
08/08/2022 2629 Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - CUP: H64G16000230001 – Esecuzione lavori, CIG: 8416392265. – Proroga dei termini di ultimazione dei lavori. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
08/08/2022 2628 Servizio di pulizia ed igienizzazione locali del centro sociale ubicato a Nuoro, via delle Frasche num. 29. Impegno di Spesa a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 1.098,00 iva compresa. CIG: ZCF3748534. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 209 Kb

Registrazioni: 2700/3259

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