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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
22/03/2022 819 Affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti (CER 200307) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Nuoro. Determinazione a contrarre semplificata ed affidamento con impegno somme. Responsabile di Servizio - Formato pdf 256 Kb
22/03/2022 820 Determina di Accertamento Diritti di Segreteria periodo gennaio e febbraio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 276 Kb
22/03/2022 821 Atto di variazione in aumento dell’accertamento dell’entrata dei diritti per concessione loculi e per operazioni cimiteriali - Febbraio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/03/2022 822 Accertamento di Entrata a carico della Unicredit Business Integrated Solutions S.C.P.A. per canone di locazione anno 2022 locali commerciali, siti a Nuoro in Via Mughina ed adibiti quale sede di Istituto di Credito. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
22/03/2022 823 Assegnazione fondi all'economo comunale per la gestione delle spese di non rilevante ammontare e/o urgenti del Servizio Patrimonio. Anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/03/2022 824 Affidamento fornitura e messa in opera infissi piscina Via Lazio Responsabile di Servizio - Formato pdf 281 Kb
22/03/2022 825 Palazzo comunale: intervento di riparazione infissi bagno anagrafe e ufficio elettorato. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
22/03/2022 826 rimborso deposito cauzionale taglio stradale Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
22/03/2022 827 Affidamento lavori di chiusura ingressi del Centro Polifunzionale di Via Roma Responsabile di Servizio - Formato pdf 281 Kb
22/03/2022 828 Affidamento servizi di progettazione, DL e coordinamento sicurezza di ulteriori Lavori di completamento del muro di contenimento versante Mughina Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
22/03/2022 829 Pagamento a favore di ANAC dei Mav n. 01030652555521741 e n. 01030654063131090 per le gare bandite rispettivamente il 2° quadrimestre e il 3° quadrimestre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 213 Kb
22/03/2022 830 Sostituzione circolatore presso la centrale termica della scuola dell’infanzia Via Trento, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 2.497,00 iva compresa. CIG: Z3A358B900. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
22/03/2022 831 Verifica periodica degli estintori nelle scuole cittadine. Liquidazione lavori a favore della ditta AM Ital Servizi srls di Nuoro. Importo complessivo € 7.091,30 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
22/03/2022 832 Verifica periodica degli estintori, delle apparecchiature antincendio, certificazione delle vie d’esodo e aggiornamento del registro antincendio. Affidamento ed impegno di spesa a favore della ditta AM Ital Servizi di Nuoro. Importo complessivo € 16.239,55 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/03/2022 833 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Liquidazione fattura Ditta RP Luce di Riccardo Pischedda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
22/03/2022 834 Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di riparazione di una perdita nel circuito idraulico del mezzo targato az 107 rd del servizio viabilità – cig : Z1D3590C5E Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
22/03/2022 835 Servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 1.525,00 iva compresa. CIG: ZE035918BA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
22/03/2022 836 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.293,20 iva compresa. CIG: Z8F3592A1D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 837 Affidamento dei lavori di sostituzione di un tratto della tubazione idrica del cineteatro Eliseo – zona bar Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
22/03/2022 838 Assegnazione fondi all’Economo per le spese non programmabili, indifferibili ed urgenti di non rilevante ammontare del Comando Polizia Locale - Anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
22/03/2022 840 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/6300FPA001 EMESSA DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE DELL’AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA DB 883 LX, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
22/03/2022 841 Servizio revisione periodica etilometro liquidazione fattura n. 125/PA del 18.02.2022 ditta CI.TI.ESSE SRL Rovellasca (CO) Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
22/03/2022 839 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097141, scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 923,95,26 iva compresa. CIG: Z1A3594859. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 842 LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA CONVERGENZA DEI PNEUMATICI DELL’AUTO , DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DV 043 PC, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
22/03/2022 843 Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - CUP: H64G16000230001 – Anticipazione sui compensi professionali dei Servizi CIG: 8686646F09. - Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
22/03/2022 844 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI TERMICI DELLE AUTO DI SERVIZIO NISSAN YA2322AE N2 E NISSAN YA232EA N3, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
22/03/2022 845 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 1113/FB del 28.02.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
22/03/2022 846 Impegno e liquidazione di somme versate in eccedenza per l’oblazione del verbale C.d.S. n. 93A/2021/V 8941/2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
22/03/2022 847 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097156, scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 1.777,54 iva compresa. CIG: ZF23594E9A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 848 revisione di alcuni mezzi del servizio viabilità – liquidazione fattura n. 133 del 11.03.2022 - prot. 17409 del 11.03.2022 – cig : Z7E34FE7A9 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
22/03/2022 849 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097147, scuola primaria Calamida, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 1.574,04 iva compresa. CIG: ZB335969BE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
26/09/2022 3205 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA ECCEDENTI GLI IMPORTI DOVUTI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
26/09/2022 3206 Progetto Una Limba in caminu per la tutela e valorizzazione della Lingua Sarda. Ambiti di intervento “Sportello Linguistico” e “Progetto Culturale”. Liquidazione fatture n. 42/2022 gestione sportello linguistico, n. 43/2022 progetto culturale. Attività agosto 2022, a favore della ditta Suia SNC. CIG: 89644122CE CUP: H69J21010620002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
26/09/2022 3207 Realizzazione attività a favore dei giovani cittadini nuoresi attraverso il supporto del Servizio Operatività di strada. Liquidazione fattura n. 386/PA, a favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus. CIG Z313473EA8 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
26/09/2022 3208 Servizio Operatività di strada. Liquidazione fattura n. 409/PA, a favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus, relativa al periodo: Giugno - luglio 2022. CIG 8151519E44 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
26/09/2022 3209 Servizio di pulizia ed igienizzazione locali dell’istituto scolastico Cap. F. Straullu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 1.891,00 iva compresa. CIG: Z9D3736728 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
26/09/2022 3210 122^ edizione della Festa del Redentore. Liquidazione fattura n. 25/2022 a favore della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. CIG: ZA5371AE24. Responsabile di Servizio - Formato pdf 220 Kb
26/09/2022 3211 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 4362/FB del 31.08.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. C.I.G. ZE734BE9E1 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
26/09/2022 3212 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA DI ANNI UNO, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA - CAT. D, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (#NEXTGENERATIONITALIA), DEL PROGRAMMA DI COESIONE TERRITORIALE PER LA SARDEGNA 2021-2027 E DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELL’UNIONE EUROPEA: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
26/09/2022 3213 Liquidazione fattura n. 744 del 09/09/22 in favore di Vivenda Srl per inserzione esito gara con procedura aperta telematica di gara aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
26/09/2022 3215 Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “Il Colibrì” per inserimento minore DM c/o la Comunità educativa per minori “Il Colibrì” per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
26/09/2022 3214 Lavori rimozione e riposizionamento dissuasori chiesa delle Grazie – Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22 all’impresa Edilimpresa di Sanna S. e Figli Snc – CIG: ZD9378EB84 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 182 Kb
26/09/2022 3216 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. FATTPA 63_22 del 04.09.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di agosto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
26/09/2022 3217 Acquisto materiale elettrico – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200035 del 11.08.2022 - prot. 055203 del 25.08.2022– CIG ZAF300067C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 157 Kb
26/09/2022 3218 rottamazione di alcuni mezzi dell’amministrazione comunale - liquidazione fattura n. PA 01/2022 del 22.07.2022 - prot. 48478 del 22.07.2022 - smartcig : Z9632FF337 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 157 Kb
26/09/2022 3219 Palazzo comunale piano terra: nuova sistemazione uffici protocollo e posto di guardia. Liquidazione fattura Ditta Moro Infissi in alluminio. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 163 Kb
26/09/2022 3220 'NOTTE NUGORESA”. Affidamento per la progettazione, organizzazione e gestione eventi. Determina di liquidazione fattura n. 3_22. CIG ZAB37856D5. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
26/09/2022 3221 150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda. Contributi alle Associazioni per la realizzazione di attività culturali. Fondazione di Sardegna – Protocollo 2021. Liquidazione contributo in favore della LUTE - Libera Università della Terza Età- Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
26/09/2022 3222 Servizio di apertura nidi estivi mese di luglio 2022, a favore degli iscritti nei nidi comunali Filastrocca e Mariposa - Anno Educativo 2021/2022. CIG: ZA436C1663. Atto di liquidazione FATT. n. 2/1786 del 07/09/22 a favore CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
26/09/2022 3223 PLUS del Distretto di Nuoro. Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del Fondo Povertà (QSFP). Liquidazione fatture nn. 1289 e 1295 a “Passaparola Cooperativa Sociale Onlus”, relative ai mesi di giugno e luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb

Registrazioni: 2650/4174

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