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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
11/04/2022 1088 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI IN VARI EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. SCHINDLER SPA. – Annualità 2020 - 2021 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 189 Kb
11/04/2022 1089 Servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti di cui ai codici CER 150110-150111-200127 provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. S000037 ditta È Ambiente srl trasporti marzo 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 237 Kb
11/04/2022 1090 Servizio avvio a recupero imballaggi e rifiuti in carta/cartone. Accertamento di entrata proventi per la cessione dei rifiuti CER 150101-200101 nel I trimestre 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 227 Kb
12/04/2022 1091 Assegnazione, a favore degli enti locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture tempo-ranee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell’anno scola-stico 2021-2022. Articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Riqualificazione dell’impianto idrico di adduzione e risanamento igienico e fognario della scuola secondaria di secondo grado “Mariangela Maccioni” (codice ARES: 0910510317). (Rif. 2204) Liquidazione secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori all’impresa Geom. Vincenzo Gui-so di Nuoro. Importo lavori € 63.074,96. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 185 Kb
12/04/2022 1092 CICLOVIE URBANE-Monte Ortobene CUP: H67H19002720003. Progetto definitivo-esecutivo . Approvazione Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 224 Kb
12/04/2022 1093 DETERMINA APROVAZIONE OPERAZIONI DI SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI SU PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT. - RDO rfi_389724 (Sardegna CAT.), “Gara per l’affidamento per l’affidamento del servizio di diserbo e decespugliamento di strade Comunali ed aree urbane 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 162 Kb
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12/04/2022 1094 Rimborso deposito cauzionale Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 270 Kb
12/04/2022 1095 Rimborso diritti di segreteria Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 249 Kb
12/04/2022 1096 Determina a contrarre, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per affidamento incarico professionale riordino Progetto generale dei lavori di “Costruzione di alloggi ERP nei piano pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini (Rif. 3216)”, a seguito risoluzione contrattuale e redazione Progetto Esecutivo di un lotto funzionale; importo stimato della prestazione € 31.412,46, oltre a IVA e oneri previdenziali di legge. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 212 Kb
12/04/2022 1097 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E CANCELLI PRESSO LA SCUOLA DELLA CERAMICA–APPROVAZIONE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2) LETT. a) DEL D.LGS N. 50/2016 SS.MM.II. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 251 Kb
12/04/2022 1098 Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau. Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Marzo 2022 Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 226 Kb
12/04/2022 1099 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di condizionamento della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 533,50 iva compresa. CIG: Z0C35C24E8. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 210 Kb
12/04/2022 1100 INTERVENTO STRAORDINARIO SULLE STRUTTURE PORTANTI DI COPERTURA DEL MUSEO TRIBU: INDAGINI STRUTTURALI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA LIGNEA: “Affidamento Incarico alla Ditta Secured Solutions e Impegno di Spesa per operazioni di diagnostica – 1° Fase” Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
12/04/2022 1101 Intervento urgente di manutenzione straordinaria impianti elettrici degli istituti scolastici comunali a Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Elettrica Contat Snc. Importo complessivo € 2.200,00 iva compresa. CIG: Z3035CD44F. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 235 Kb
12/04/2022 1102 Liquidazione spesa lavori aggiuntivi per la messa in pressione dell’impianto di riscaldamento; nella ex scuola media di via Tolmino adibita a scuola civica di musica CIG Z7234A9C5C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
12/04/2022 1103 Piano delle Periferie - composizione ufficio di piano - liquidazione 4° tranche arch. F. Frogheri Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 248 Kb
12/04/2022 1104 Liquidazione spesa per la fornitura e posa in opera di cisterna fuori terra e relative opere di collegamento a regola d’arte alla caldaia esistente nella ex scuola media di via Tolmino adibita a scuola civica di musica CIG Z5433F76F4 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
12/04/2022 1105 Riparazione urgente serranda metallica del locale archivio presente nell’ex edificio scolastico di via Tolmino, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Cucca Martino. Importo complessivo € 231,00 iva compresa. CIG: Z6534F7512 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 220 Kb
12/04/2022 1106 Lavori urgenti di ripristino/messa in sicurezza viabilità urbana – Pavimentazione stradale via Kandinskij. Approvazione modalità scelta del contraente. Affidamento e impegno di spesa alla ditta SO.GEN.A. s.r.l. Ossi (SS) – Via Domus Noas snc. - P.Iva 01408770905 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 193 Kb
12/04/2022 1107 Impegno di spesa per la fornitura di buste intestate per gli Uffici Comunali mediante ordine diretto di acquisto. CIG: ZBF35F7632. Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
12/04/2022 1108 Formazione Webinar sulla “Procedura di espropriazione per pubblica utilità” EXEO s.r.l di Paolo Loro. CIG: ZCC33C6C73' – Liquidazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
12/04/2022 1109 Accertamento di entrata Cap. E/ 40500343. Restituzione indennità depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro. Procedura espropriativa per i lavori di costruzione della scuola elementare in regione 'Carta Loi' Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 214 Kb
12/04/2022 1110 Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi Anno 2022 – Affidamento a Finanza locale Management srl. Liquidazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
12/04/2022 1111 Servizio di manutenzione ascensori in vari edifici comunali – Impegno di spesa annualità 2022- Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 188 Kb
12/04/2022 1112 Aggiudicazione definitiva ed efficace al concorrente secondo classificato, incluso impegno di spesa, per appalto Lavori denominati “Opere di Edilizia Residenziale Pubblica per la realizzazione di n. 44 alloggi ERP in località “Su Pinu” – Stralcio Funzionale, (Rif. 3167/a)”, importo a base d’asta € 1.749.275,82, di cui € 50.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; somme a disposizione dell’amministrazione € 350.724,18, importo complessivo dell’intervento € 2.100.00,00. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 204 Kb
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12/04/2022 1113 Determina di impegno per proroga tecnica ex art. 106 comma 11 relativa all’affidamento del Servizio “Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del fondo povertà (QSFP)” da realizzarsi nei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
12/04/2022 1114 Ex casa Chironi- Museo della ceramica. Riparazione perdita tubazione adduzione acqua cisterna impianto antincendio. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
12/04/2022 1115 Acquisto di materiale vario per la manutenzione in amministrazione diretta viabilità. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 190 Kb
12/04/2022 1116 Servizio avvio a recupero imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata. Accertamento di entrata proventi per la cessione dei rifiuti CER 150106 nel I trimestre 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
12/04/2022 1117 Servizio avvio a recupero imballaggi in plastica. Accertamento di entrata proventi per la cessione dei rifiuti CER 150102 nel I trimestre 2022 ditta Eco Centro Sardegna srl Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 223 Kb
12/04/2022 1118 Procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori. Nomina RUP Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
12/04/2022 1119 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2021 - Periodo: gennaio 2022. Liquidazione fatture: n. 50; n. 51 a favore della Cooperativa Sociale Futura. Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
12/04/2022 1120 Azioni di sostegno al diritto allo studio. Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Impegno di spesa (2^ tranche) per la “Borsa di studio', di cui alla legge regionale n. 5/2015” - Anno Scolastico 2020/2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
12/04/2022 1121 MAV n.01030652556621868 di € 630,00 - MAV n.01030654064411662 € 720,00. Liquidazione contributi a favore dell’ANAC ai sensi della Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
12/04/2022 1122 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus - Sostituzione personale educativo presso gli Asilo Nido Comunali Filastrocca e Mariposa - Liquidazione fattura. Periodo: FEBBRAIO 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
12/04/2022 1123 Determina di impegno per proroga tecnica ex art. 106 comma 11 relativa all’affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
12/04/2022 1124 Procedura aperta importo inferiore alla soglia comunitaria su SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio di gestione delle misure di solidarietà 2021 connesse all’emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 1222002628 del 23.03.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione G.U.R.I. Responsabile di Servizio - Formato pdf 203 Kb
12/04/2022 1125 Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R.n. 20/2019 art. 3 comma 1). Liquidazione fattura n. 1222002515 del 21.03.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione avviso indizione gara su G.U.R.I. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
12/04/2022 1126 Liquidazione fattura n. 1222002683 del 25.03.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione G.U.R.I. avviso revoca “Bando di gara per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “SITN Servizio informativo Nuorese” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1). Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
12/04/2022 1127 Liquidazione fattura n. 1222002685 del 25.03.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione G.U.R.I. avviso revoca “Bando di gara per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R.n. 20/2019 art. 3 comma 1). Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
12/04/2022 1128 Liquidazione fattura n. 1222002684 del 25.03.2022 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per inserzione G.U.R.I. avviso revoca “Bando di gara per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “We care - Nidi e giardini per l’infanzia – Villa Melis” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1). Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
12/04/2022 1129 Centro di Aggregazione giovanile “Villa Melis”. Sub Impegno di Spesa polizze assicurative (01/04/2022-01/04/2023) a favore di UNIPOLSAI assicurazioni –Divisione UNIPOL – UNINSIEME Srl. CIG Z4035D2228 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
12/04/2022 1130 Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS) - Distretto di Nuoro. Realizzazione programma di 'Sport Terapia - Annualità 2017' per persone con disabilità. Liquidazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche SPEEDY SPORT di Dorgali e HASTERIX di Nuoro. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
12/04/2022 1131 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari - Annualità 2022 € 20.777,45 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
12/04/2022 1132 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022. € 340,26 Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
12/04/2022 1133 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari - Annualità 2022 € 10.151,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
12/04/2022 1134 Prosecuzione Servizio di Casa Protetta, fino al 31/05/2022. Assunzione impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. CIG 4236953C36 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
12/04/2022 1135 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. Accertamento di Somme stornate per Iban invalsi € 750,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
12/04/2022 1136 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7600073124, 7600073125 E 7600073126 DEL 30/03/2022 EMESSE DALLA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., MESE OTTOBRE 2021 E ADEGUAMENTO PREZZI ISTAT E COSTO PASTO PER ONERI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID-19. – CIG: 71416292B0 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
12/04/2022 1137 Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella piattaforma on line. I° trimestre 2022 - Periodo: Febbraio 2022. Liquidazione fatture: n. 2/12; n. 2/13; n. 2/14 a favore della Cooperativa Arcobaleno S.c.r.l.. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb

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