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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
26/01/2022 112 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 7126/FB del 31.12.2021 - prot. 01088 del 07.01.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
25/02/2022 588 Acquisto materiale di cancelleria vario - Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
26/09/2022 3217 Acquisto materiale elettrico – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200035 del 11.08.2022 - prot. 055203 del 25.08.2022– CIG ZAF300067C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 157 Kb
15/02/2022 366 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
22/03/2022 833 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Liquidazione fattura Ditta RP Luce di Riccardo Pischedda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
10/05/2022 1450 Acquisto materiale elettrico per la sostituzione dei proiettori del campo scuola e di altri impianti sportivi – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200023 del 28/04/2022 - prot. 29025 del 03/05/2022 – CIG ZAF300067C Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 175 Kb
20/07/2022 2383 Acquisto materiale idoneo alla prevenzione dei rischi nelle scuole gestite dal Comune di Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SANI.GAR S.r.l.. Importo complessivo € 1.792,18 iva compresa. CIG: Z50367D404 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
31/05/2022 1721 Acquisto materiale idoneo alla prevenzione dei rischi nelle scuole gestite dal Comune di Nuoro.Impegno di Spesa a favore della ditta SANI.GAR.Importo complessivo € 1.943,46 iva compresa.CIG: Z50367D404. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 210 Kb
19/05/2022 1554 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022- CIG ZD1366F7DD Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
09/09/2022 3021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022- CIG Z5937B511B Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
31/01/2022 167 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine. Impegno di spesa a favore della ditta Elettrocolli S.r.l.. Importo complessivo € 138,12 CIG: Z4434CBAE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
15/02/2022 387 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine. Liquidazione in favore della ditta Elettrocolli S.r.l.. Importo complessivo € 192,52 iva compresa. CIG: Z3A347AAF9 – Z4434CBAE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
22/04/2022 1268 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta dell’impianto di riscaldamento della scuola infanzia S. Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Efesto S.r.l.. Importo complessivo € 125,95 iva compresa. CIG: ZAD347A4B6 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
10/05/2022 1442 Acquisto materiale termoidraulico per intervento di manutenzione caladaia vigili urbani. Liquidazione fattura Ditta Efesto srl. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb
31/01/2022 169 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie negli edifici scolastici cittadini. Impegno di Spesa a favore della ditta Gio.Fer. Importo complessivo € 2.440,00 iva compresa. CIG: ZC934D020D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
09/06/2022 1808 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie negli edifici scolastici cittadini. Liquidazione in acconto a favore della ditta Gio.Fer. Importo complessivo € 1.220,00 iva compresa. CIG: ZC934D020D Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
08/07/2022 2247 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie urgenti nella viabilità urbana. 1^ Liquidazione, fattura 650 del 24/06/2022 alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: Z3E35CCF42 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 216 Kb
11/04/2022 1080 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie urgenti nella viabilità urbana. Impegno di Spesa a favore della ditta Gio.Fer. Importo complessivo € 1.220,00 iva compresa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 182 Kb
07/09/2022 2968 Acquisto materiale vario per la manutenzione in Amministrazione Diretta viabilità. Liquidazione fattura 4024/FB del 30/07/2022 alla ditta Brundu Edili Sas - P Iva 01142810918 - SMART CIG: ZA435ECF1A Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 215 Kb
24/06/2022 1996 acquisto materiali edili per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di i.p. – liquidazione fattura n. 98 del 18.05.2022 - prot. 0033229 del 18.05.2022 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 156 Kb
21/04/2022 1252 ACQUISTO MEZZI TECNICI PER I CONTROLLI E LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 EMESSA DALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L DI BOLOGNA.CIG.N. Z6C34642E4. Responsabile di Servizio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Formato pdf 219 Kb
01/06/2022 1757 Acquisto n. 2 monitor pc ufficio tributi- determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 - CIG Z2236978FC Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
06/09/2022 2935 ACQUISTO N.1 PLASTIFICATRICE PER L’UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO (U.T.T.) . IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
10/03/2022 696 Acquisto pacchetto formazione continua settore 4- liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 212 Kb
    determinadiliquidazione_originale_696_2022.pdf     = 191 Kb
22/03/2022 836 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.293,20 iva compresa. CIG: Z8F3592A1D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/04/2022 1269 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.293,20 iva compresa. CIG: Z8F3592A1D Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
09/06/2022 1816 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.622,60 iva compresa. CIG: ZF636992C0. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 209 Kb
12/07/2022 2268 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.622,60 iva compresa. CIG: ZF636992C0 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
08/02/2022 285 Acquisto servizio “Timbratore virtuale “per anno 2022 - Liquidazione CIG Z28348F08A Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
    determinadiliquidazione_originale_285_2022.pdf     = 188 Kb
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    fattura_marcatao.pdf     = 8 Kb
30/06/2022 2113 Acquisto sonda in acciaio per interventi di manutenzione - disostruzione tubazioni impianto di riscaldamento. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 169 Kb
27/09/2022 3250 Acquisto sonda in acciaio per interventi di manutenzione - disostruzione tubazioni impianto di riscaldamento. Liquidazione fattura Ditta Elcom Srl. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 162 Kb
25/02/2022 590 Acquisto toner e vaschette stampante Kyocera in dotazione all'Ufficio personale. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
    proposta.pdf     = 202 Kb
05/05/2022 1359 Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di impegno CIG ZDC35AB277 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
    proposta.pdf     = 200 Kb
20/05/2022 1586 Acquisto toner stampanti ufficio SUAPE e Commercio. Determina di liquidazione fattura 128/PA. CIG ZDC35AB277 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
    determinadiliquidazione_originale_1586_2022.pdf     = 181 Kb
15/03/2022 722 Acquisto Webinar 'Le nuove line guida AGID /2020' - Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
    proposta.pdf     = 193 Kb
28/03/2022 953 Acquisto webinar 'Le nuove linee Guida AGID/2020 - Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
14/06/2022 1862 Acquisto Webinar “URP Ufficio relazioni con il pubblico” Impegno di spesa Formel srl. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
10/03/2022 699 Acquisto webinar in materia pensionistica e anagrafe delle prestazioni - Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 213 Kb
08/02/2022 287 Acquisto webinar sul Mepa - Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
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    durc_promo_pa_fondazione_(1).pdf     = 23 Kb
    fattura_mepa.pdf     = 12 Kb
18/01/2022 38 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - EDIZIONE 2. CIG QUADRO 8742764516 CIG DERIVATO 90478119D4 IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6575758. Responsabile di Servizio - Formato pdf 259 Kb
28/01/2022 153 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LOTTO UNICO. CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
29/03/2022 957 Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in Noleggio 1 / Lotto n. 6” – Determinazione a contrarre e impegno di spesa – CIG Master Lotto 6 n. 8457690295 CIG derivato Z77359420A Responsabile di Servizio - Formato pdf 264 Kb
21/02/2022 448 Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in Noleggio 1 / Lotto n. 6” – Determinazione a contrarre e impegno di spesa – CIG Master Lotto 6 n. 8457690295 CIG derivato ZC23523B7C Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
28/03/2022 944 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO – LOTTO N.1 PER IL SETTORE URBANISTICA AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE. CIG MASTER 7662813155. CIG DERIVATO ZBB2D13E5A. IMPEGNO DI SPESA 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
20/01/2022 65 Adesione Anusca 2022- Servizi Demografici- Liquidazione quota associativa Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
    determinadiliquidazione_originale_65_2022.pdf     = 148 Kb
03/08/2022 2591 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 19 – LOTTO 7 SARDEGNA E LIGURIA” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER 12 MESI – CIG 8768366C84 - DERIVATO 93546651C5 Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
22/08/2022 2788 Affidamento a favore Cooperativa Sociale “Progetto Uomo” del servizio di Sostegno alla domiciliarità – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche”. Progetto F.A. – periodo: Luglio - dicembre 2022. Sub impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
09/05/2022 1404 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” - periodo: aprile - luglio 2022. Sub impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
26/05/2022 1632 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” – Periodo: aprile - luglio 2022. Liquidazione fattura n. 12 - acconto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
18/02/2022 439 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche”, anno 2021. Liquidazione fattura n. 2. Saldo 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb

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