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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/03/2022 725 Manutenzione autoveicolo civico targato BL902RB assegnato all'addetto alle manutenzioni degli impianti di riscaldamento. Liquidazione fattura officina meccanica SP di Salvatore Pichereddu s.n.c. Importo complessivo €209,84 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
13/04/2022 1162 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 65.27 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
24/06/2022 2003 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione quarto acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 35,22 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
11/11/2022 3812 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione quinto acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 743,46 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
05/05/2022 1364 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 245,40 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 170 Kb
20/05/2022 1583 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca Approvvigionamento materiali. Liquidazione secondo acconto alla ditta Efesto di Nuoro. Importo complessivo € 25,01 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 169 Kb
24/02/2022 515 Manutenzione e taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca; Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Carta Sebastiano di Nuoro. Importo complessivo € 2.178,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
27/09/2022 3246 manutenzione mezzi da utilizzare per la manutenzione, i trasporti e le tumulazioni nel cimitero urbano. Liquidazione Fattura N. 24/00 del 05.09.2022 ditta GR di Ruiu Giuseppe - Via Torres n. 42 - 08100 Nuoro - P.I.01142440914 - C.I.G. Z9333E7276 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
24/03/2022 925 manutenzione mezzi meccanici su autoveicoli parco macchine Settore Manutenzioni Servizio Viabilità – liquidazione fattura n. 89 del 14.03.2022 - prot. 017782 - 14.03.2022 – cig : Z012FF39BB Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
15/02/2022 363 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Impegno di spesa a favore della ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 3.850,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
05/05/2022 1365 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Liquidazione 1^ acconto alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.854,35. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 171 Kb
07/11/2022 3688 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Liquidazione 2^ acconto e saldo alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.995,65. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
19/10/2022 3494 manutenzione Piaggio Porter in dotazione ai Servizi Cimiteriali. Impegno di spesa Concessionaria Piaggio - Società Nuovamotor S.r.l. - Viale della Costituzione n. 60 - 08100 Nuoro - P.I.00973790918 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 178 Kb
20/01/2022 62 Manutenzione programmata dei sistemi di oscuramento nella scuola secondaria di primo grado Ma-riangela Maccioni e nella scuola primaria Furreddu. Liquidazione lavori alla ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 1.650,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
27/01/2022 132 Manutenzione programmata impianti di climatizzazione anno 2021/2022 Centro polifunzionale anziani via Brigata Sassari, uffici SUAP , pompe di calore uffici servizi sociali e stanza ex centralinisti Palazzo comunale. Liquidazione fattura Ditta Sardaimpianti di Frattini Christian anno 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
19/07/2022 2356 Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Assunzione impegno contabile e contestuale affidamento. Responsabile di Servizio - Formato pdf 233 Kb
28/11/2022 4035 Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Liquidazione Fatture manutenzione programmata. CIG: ZDF372B2E4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
08/08/2022 2627 Manutenzione straordinaria e ordinaria Parco Automezzi Settore 5. Liquidazione Fatture sostituzione pneumatici. CIG: ZDF372B2E4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
03/05/2022 1340 Manutenzione straordinaria impianto idrico servizio igienico scuola primaria F. Podda, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 330,00 iva compresa. CIG: Z1E361ACA7. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 211 Kb
12/05/2022 1480 Manutenzione straordinaria impianto idrico servizio igienico scuola primaria F. Podda, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 330,00 iva compresa. CIG: Z1E361ACA7. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
28/04/2022 1307 Manutenzione taratura periodica della centrale termica della scuola primaria di Via Seneca. Liquidazione lavori alla ditta Carta Sebastian di Nuoro. Importo complessivo € 1.980,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 173 Kb
12/04/2022 1121 MAV n.01030652556621868 di € 630,00 - MAV n.01030654064411662 € 720,00. Liquidazione contributi a favore dell’ANAC ai sensi della Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
03/11/2022 3665 Meeting SERM 2022 (Southern European Regional Meeting) organizzato dall’ Associazione Universitaria Studenti Forestali di Nuoro (AUSF Nuoro) – Impegno somme per contributo economico Responsabile di Servizio - Formato pdf 247 Kb
10/11/2022 3762 Meeting SERM 2022 (Southern European Regional Meeting) organizzato dall’ Associazione Universitaria Studenti Forestali di Nuoro (AUSF Nuoro) – Liquidazione contributo economico Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
28/07/2022 2507 Mercato ortofrutticolo Prato Sardo - Fitti anno 2022 - Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
22/09/2022 3172 Mercato ortofrutticolo Prato Sardo - Fitti locali – Liquidazione a favore del Consorzio Industriale Prato Sardo Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
22/03/2022 871 Mercato ortofrutticolo Prato Sardo. Accertamenti di entrata per l’anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
    proposta.pdf     = 178 Kb
05/07/2022 2178 Messa a norma impianto rilevazione gas presso scuola Cap. F. Straullu e scuola S. Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco. Importo complessivo € 2.992,00 iva compresa. CIG: Z6F36EBE46. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 209 Kb
27/01/2022 131 Messa in sicurezza dei rilievi pericolosi dei corpi scaldanti in ghisa presso la scuola infanzia Istiritta, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SANI.GAR. Importo complessivo € 1.451,81 iva compresa. CIG: ZA034C8F12. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
13/04/2022 1150 Messa in sicurezza dei rilievi pericolosi dei corpi scaldanti in ghisa presso la scuola infanzia Istiritta, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SANI.GAR S.r.l.. Importo complessivo € 1.451,81 iva compresa. CIG: ZA034C8F12 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
18/05/2022 1547 MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DI MUGHINA- SU NURAGHE - Rif. 0410 - CUP: H61B16000270002 - RIPARTIZIONE INCENTIVI EX ART. 12, LEGGE REGIONALE N. 5/2007. LIQUIDAZIONE ACCONTO Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 211 Kb
30/06/2022 2111 Messa in sicurezza scale di accesso al cortile della scuola primaria Calamida, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Delogu Franco. Importo complessivo € 4.191,00 iva compresa. CIG: ZB736D0CB4. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 223 Kb
30/08/2022 2894 Messa in sicurezza scale di accesso al cortile della scuola primaria Calamida, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Delogu Franco. Importo complessivo € 4.191,00 iva compresa. CIG: ZB736D0CB4 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
21/07/2022 2407 Micro Organizzazione Struttura Segretario Comunale e Settore 1 “Affari generali e Organizzazione Digitale” e assegnazione procedimenti – Aggiornamento determinazione dirigenziale n.2275 del 10.08.2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 266 Kb
    proposta.pdf     = 247 Kb
21/01/2022 78 Ministero dello Sviluppo Economico – Liquidazione contributi relativi all’esercizio del Ponte Radio in uso al Comando P.L. - Anno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
07/06/2022 1780 Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Approvazione avviso pubblico e relativa modulistica. Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
    bando_integrale_per_i_cittadini_misure_di_solidarieta_2021.pdf     = 626 Kb
    dichiarazione_del_proprietario_per_il_pagamento_dei_canoni_di_locazione.pdf     = 475 Kb
    domanda_solidarieta_alimentare_canone_e_utenze.pdf     = 660 Kb
27/09/2022 3248 Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Approvazione graduatoria definitiva. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
06/09/2022 2945 Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Approvazione graduatoria provvisoria Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
12/07/2022 2298 Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Proroga termini per la presentazione delle domande dal 14/07/2022 al 01/09/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
08/03/2022 672 MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY Linea 2C, progetto FIUME VERDE - DCT:20162CRO190 CUP:E62B16000000009 CLP: 1001031863GD160024. Servizi di supporto evento conclusivo. CIG: Z263426F2A - Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 157 Kb
07/03/2022 653 MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY Linea 3C, progetto UN MONTE PER LA CITTA’ - DCT: 20163ARO204_B418, CUP: E62B16000030009, CLP: 10010331044GT160025. Servizi di supporto evento conclusivo. CIG: Z3B3426FEC - Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
23/09/2022 3178 Mobilità interscambio agenti di polizia locale Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
22/11/2022 3986 Modalità di copertura quote assunzionali riservate ai disabili ai sensi della L. 68/1999 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
01/02/2022 220 Modifica determinazione n. 152/2022 di indizione procedura mobilità volontaria 1 istruttore direttivo tecnico: approvazione avviso modificato Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
20/01/2022 64 Modifica orario di lavoro e assunzione impegno di spesa anno 2022 istruttore amm.vo in comando Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
    proposta.pdf     = 174 Kb
25/05/2022 1614 Museo Tribu Spazio per le Arti. Servizio di assicurazione opere d’arte. Liquidazione della spesa relativa alla polizza n. GLISE/ART/029473 Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
21/02/2022 449 Natale 2021 – Liquidazione contributo economico per l’organizzazione dell’evento “Tempus de Nadale - Manifestazioni per il Natale 2021 a Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
    determinadiliquidazione_originale_449_2022.pdf     = 222 Kb
23/11/2022 4000 Nido d’Infanzia Comunale “Primi Passi” CIG 9267299111. Liquidazione Fattura n. 2/2302 del 11.11.2022 a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus. Periodo: Ottobre 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
30/06/2022 2094 noleggio a caldo di un mezzo escavatore per i lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano; liquidazione Fattura nr. 001000122022 del 20.05.2022 della ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n. 13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 163 Kb
14/04/2022 1192 Noleggio dei fotocopiatori del Settore Politiche Sociali - Canone 2022. Prosecuzione noleggio full contract fotocopiatori digitali Kyocera 3011I 30CP e Kyocera 3510. Impegno di spesa a favore di Omnia Informatica di Mascia &C. CIG ZB735CCE89 Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb

Registrazioni: 2750/4177

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