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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
24/02/2022 509 Accertamento somme versate a titolo di cauzione taglio stradale Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
06/07/2022 2194 Accertamento, Diritti di Segreteria Servizio SUAPE - periodo dal 24.03.2022 al 24.05.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
10/03/2022 698 ACCORDO QUADRO FUEL CARD – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022. CIG QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 7843646D6E. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
30/05/2022 1711 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. APRILE 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
28/07/2022 2509 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. GIUGNO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
30/08/2022 2900 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LUGLIO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
05/07/2022 2175 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. MAGGIO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
29/03/2022 972 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
04/05/2022 1349 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI MARZO 2022. CIG QUADRO 8742764516- CIG DERIVATO 90478119D4. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
08/02/2022 284 Acquisto di un corso di formazione specifica in materia di anticorruzione, da fruire in modalità asincrona-Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
    determinadiliquidazione_originale_284_2022.pdf     = 142 Kb
    durc_gaspari_(1).pdf     = 23 Kb
    fattura_gaspari_n_16200.pdf     = 13 Kb
07/09/2022 2993 Acquisto abbonamento “Pacchetto completo Personale News” – Publika srl. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 199 Kb
    proposta.pdf     = 161 Kb
21/09/2022 3154 Acquisto abbonamento “Pacchetto completo Personale News” – Publika srl. Cig: Z8C379A5A4 -Liquidazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
12/04/2022 1110 Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi Anno 2022 – Affidamento a Finanza locale Management srl. Liquidazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
31/01/2022 168 Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Edilizia Scolastica. Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare. Importo complessivo € 500,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
07/07/2022 2216 Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio manutenzioni immobili di proprietà comunale. Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 187 Kb
17/02/2022 411 Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Viabilità. Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
17/05/2022 1525 acquisto autocarro usato di marca Nissan modello CABSTAR, targato DC405JP , negoziazine con la concessionaria “ Autoshopping Siotto”di Natalina Farina & c.S.N.C, con sede legale in Nuoro in Via Ragazzi del 99, P.Iva 00935420919,Autorizzazione alla medesima ditta ditta al passaggio di proprietà in favore del Comune di Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
    proposta.pdf     = 198 Kb
31/08/2022 2909 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 MEDIANTE ODA SU CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: Z963767896 Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
09/05/2022 1426 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER REFERENDUM 12/06/2022 MEDIANTE ODA SU CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: Z353628993 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
18/07/2022 2334 Acquisto canestri da basket per palestra della scuola primaria Mereu e scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 302,56 iva compresa. CIG: ZC03712F18. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 210 Kb
07/09/2022 2953 Acquisto canestri da basket per palestra della scuola primaria Mereu e scuola primaria San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 302,56 iva compresa. CIG: ZC03712F18 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
08/02/2022 288 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE FATTURE ODA N. 6587593. CIG DERIVATO ZF034C95ED Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
18/01/2022 39 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6587593. CIG DERIVATO ZF034C95ED Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
04/02/2022 272 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6621624. CIG DERIVATO ZDF3508C0D Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
14/04/2022 1193 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N. 6762673. CIG DERIVATO ZE236035FF. Responsabile di Servizio - Formato pdf 267 Kb
28/02/2022 593 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6661520. CIG DERIVATO Z84354FF547. Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
10/03/2022 697 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6685536. CIG DERIVATO Z73357C77B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
22/03/2022 854 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6708462. CIG DERIVATO Z9C35A22BC. Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
17/02/2022 407 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE FATTURE ODA N.6621624. CIG DERIVATO ZDF3508C0D Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
20/07/2022 2382 acquisto di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Liquidazione fattura n. 171 del 29/06/2022 ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
20/01/2022 60 acquisto di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Liquidazione fattura n. 395 del 29/12/2021 ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
09/06/2022 1814 acquisto di attrezzature e materiali vari per la manutenzione del verde del cimitero urbano. Impegno di spesa ditta Muggittu Peppino, viale Francesco Ciusa n. 5 - 08100 Nuoro - P.I. 00818950917 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 176 Kb
06/09/2022 2931 Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana - Liquidazione fattura n. 130/PA Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
16/02/2022 390 Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fattura n. 1/11 ditta Sardegna Computer Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
01/08/2022 2548 Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana. Impegno di spesa a favore ditta Dettori Giovanna previo disimpegno precedente fornitore Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
13/04/2022 1154 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 22101009927 del 31.03.2022 - prot. 023047 del 05.04.2022 – cig Z3D2FF430A Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 181 Kb
26/01/2022 102 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house - liquidazione fattura n. 21101046518 del 23.12.2021 - prot. 0074346 del 31.12.2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
25/01/2022 88 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house - liquidazione fattura n° 21101044802 del 23.12.2021 - prot. 0074345 del 31.12.2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
20/07/2022 2390 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – liquidazione Fattura n. 22101016971 del 15.05.2022 - prot. 33514 del 20.05.0222 – CIG Z9D3482D96 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 156 Kb
22/09/2022 3166 Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – liquidazione fattura n. 22101034003 del 31.08.2022 - prot. 058407 del 09.09.2022 – CIG Z9D3482D96 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 157 Kb
16/03/2022 733 Acquisto di corpi illuminanti per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – Liquidazione FATTURA 2022.V3.2200014 del 25.02.2022 - prot. 0014705 del 02.03.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
12/04/2022 1115 Acquisto di materiale vario per la manutenzione in amministrazione diretta viabilità. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 190 Kb
08/02/2022 286 Acquisto di un corso di formazione “L’aggiornamento del PTPCT, i rapporti col PIAO, la relazione annuale e gli adempimenti anticorruzione” Liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
    determinadiliquidazione_originale_286_2022.pdf     = 164 Kb
    durc_promo_pa_fondazione_(2).pdf     = 23 Kb
    fattura_(1).pdf     = 17 Kb
25/02/2022 583 Acquisto dispositivi - Safe srl. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
    proposta.pdf     = 196 Kb
14/04/2022 1189 ACQUISTO DUE SIM DATI (M2M GB 20/CON OPZIONE DENAT) MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 8' - CIG DERIVATO N. ZE035D0F83. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
07/09/2022 2966 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 4018/FB del 30.07.2022 - prot. 52664 del 10.08.2022- smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
17/03/2022 748 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 1114/FB del 28.02.2021 - prot. 016358 del 08.03.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
28/06/2022 2050 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 2850/FB del 31.05.2021 - prot. 38506 del 10.06.2022 - smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 163 Kb
04/08/2022 2605 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022- smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 157 Kb
26/01/2022 112 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 7126/FB del 31.12.2021 - prot. 01088 del 07.01.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb

Registrazioni: 250/3235

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