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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/02/2022 352 EGAF Edizioni Srl- Fornitura Prontuari alle Violazioni del Codice della Strada anno 2022- liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-93 del 03.01.2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
15/02/2022 353 Integrazione retta inserimento in Casa Protetta “Sa Coa e Sa Mela” di T.V. Liquidazione fattura n. 2/02 – mese di dicembre 2021, a favore Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
15/02/2022 354 Il Mandorlo Società' Cooperativa Servizio Di Accoglienza Residenziale E Semi Residenziale Per Minori .Liquidazione Fattura N° 6 e nota di credito N°7 Relativa al mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
15/02/2022 355 Poste Italiane SPA - Conto n. 30063464-002. Liquidazione fattura n. 1022005530/2022 spese postali Novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
15/02/2022 356 Liquidazione MAV 01030651374651110 a favore dell’ANAC quale contributo gara Programma Integrato Plurifondo per il lavoro “LAVORAS” (art. 2 legge regionale 1/2018). Cantiere denominato “Sistema Museale Nuoro” Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
15/02/2022 357 L.R. 33 del 2 agosto 2018, “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza” – DGR 46/23 DEL 17/09/2020 e DGR 51/10 del 14/10/2020. Liquidazione somme relative al riaccredito di pagamenti non andati a buon fine. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
15/02/2022 358 RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 04/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/02/2022 359 RdO : rfq_384313. Fornitura e posa in opera giochi e lavori presso Centro Villa Melis. Liquidazione fattura n. 05/22 (1° S.A.L.) a favore della Ditta Servizi Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s. CIG ZA2346B865 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/02/2022 360 Retta inserimento residenziale n. 3 minori c/o Comunità di accoglienza “San Giuseppe” - Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni con sede legale a Oristano - Liquidazione fattura n.4/P del 18.01.2022 periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
15/02/2022 361 Liquidazione fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto modulo Performace CDG e Kit Servizi Online Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
15/02/2022 362 FORNITURA DI N.200 CONTRASSEGNI PER L’ACCESSO ALLA ZTL/APU (ART. 36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
15/02/2022 363 Manutenzione ordinaria e straordinaria vari infissi nelle scuole e negli asili cittadini. Impegno di spesa a favore della ditta Moro Nicola di Nuoro. Importo complessivo € 3.850,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
15/02/2022 364 Opere varie da idraulico per la manutenzione degli impianti nella scuole cittadine. Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta A.C.T. Impianti di Alessandro Catte. Importo complessivo € 3.850,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
15/02/2022 365 Opere di risanamento delle impermeabilizzazioni e dei lucernai nella scuola per l’infanzia “Santo Lanzafame”. Opere suppletive. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro. Importo complessivo € 1.133,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
15/02/2022 366 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 367 Palazzo comunale: acquisto materiale idraulico per riparazione perdita presso i bagni del piano primo lato protocollo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 368 Assegnazione fondi all’Economo Anno 2020 - Europe Direct Comune di Nuoro. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 369 ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. ANN.TA' 2020 - LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
15/02/2022 370 Affidamento incarico professionale per pratica di accatastamento della scuola primaria Mereu, Nuoro. Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dello Studio Associato Progetto Sicurezza. Importo complessivo € 4.844,62 iva compresa. CIG: Z2134E4D45. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
15/02/2022 371 Servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti di cui ai codici CER 150110-150111-200127 provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. S000003 ditta È Ambiente srl trasporti gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
15/02/2022 372 Rettifica Determinazione n. 3845/2021. Servizio di avvio a recupero degli imballaggi in plastica per mesi 12 annualità 2019-2020. Liquidazione incentivi per funzione tecnica. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
15/02/2022 373 Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione di alcuni mezzi del servizio viabilità Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
15/02/2022 374 LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA CADITOIA VIA MURICHESSA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
15/02/2022 375 Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza viabilità – Sostituzione n. 8 caditoie stradali in ambito urbano. Liquidazione fattura TD01 n. 1/PA del 12.01.2022 ricevuta in data 14.01.2022 – Prot. n. 3052 – Impresa Ediltecno di Fiori Paola di Nuoro - P.Iva 01460370917. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
15/02/2022 376 Sinistro del 27.12.2020 in via G. Nonnis. Impegno di spesa e liquidazione a favore della sig.ra S.R. Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
15/02/2022 377 Riparazione perdita idrica su tubazione di adduzione esterna presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 308,00 iva compresa. CIG: Z0F3227DBD Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
15/02/2022 378 Rifacimento tratto di tubazione esterna di scarico acque nere presso la scuola infanzia San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro. Importo complessivo € 1.375,00 iva compresa. CIG: ZD834EBF4E Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
15/02/2022 379 Opere diverse per la manutenzione e degli scarichi e delle linee di deflusso fognario in varie scuole cittadine. Liquidazione lavori all’impresa Beccu Gianfranco di Nuoro. Importo complessivo € 1.320,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
15/02/2022 380 Centro Polifunzionale per anziani via Brigata Sassari: intervento di collegamento idrico contatore Abbanoa e chiusura collegamento da contatore Casa per anziani via Trieste. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/02/2022 381 Revisione periodica Istat, prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato alla società in house providing è-comune s.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 244 Kb
15/02/2022 382 “Intervento_02 - PR_02.03 –Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – parere preventivo esame del progetto - LIQUIDAZIONE FATTURA 57E - LND SERVIZI SRL – ATTESTAZIONE CONFORMITA’ PROGETTO. Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
15/02/2022 383 “Completamento lavori del muro di contenimento del versante Mughina” (Rif. 0415) - CUP H61B17000110002 – CIG: 7926025ABC – liquidazione saldo lavori Responsabile di Servizio - Formato pdf 244 Kb
15/02/2022 384 Lavori URGENTI di messa in sicurezza e sostituzione elementi scivolosi tratto di marcia-piede Via Manzoni. Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22 del 03/02/2022 alla ditta F.S.P. Costruzioni Srl – P.Iva 01474370911 – SMART CIG: ZD934BEA07 Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
15/02/2022 385 Manutenzione annuale impianto di condizionamento e produzione a.c.s. della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 5.343,60 iva compresa. CIG: ZE5304C231 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
15/02/2022 386 Lavori di rifacimento anella impianto di riscaldamento della scuola primaria San Pietro, Nuoro. Liquidazione in acconto a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 23.980,00 iva compresa. CIG: Z63345D78E. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
15/02/2022 387 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine. Liquidazione in favore della ditta Elettrocolli S.r.l.. Importo complessivo € 192,52 iva compresa. CIG: Z3A347AAF9 – Z4434CBAE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
16/02/2022 388 PROGETTO YACOPO - (YOUTH ACTION FOR COHESION POLICY) COLLABORAZIONE TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
16/02/2022 389 ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 229 Kb
16/02/2022 390 Acquisto di beni e strumentazioni Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fattura n. 1/11 ditta Sardegna Computer Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
16/02/2022 391 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” QUOTA COMUNE. Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022 € 85.154,01. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
16/02/2022 392 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2022 € 8.515,61. Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
16/02/2022 393 Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per prestazioni necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria Covid 19 periodo dal 24.12.2021 al 12.01.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
16/02/2022 394 Lavori urgenti di rimessa in pristino scalinata di collegamento tra Viale Repubblica e via Neruda. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Costa Francesco - P.Iva - C./F. 01146210917. Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
16/02/2022 395 Riparazione urgente serranda metallica del locale archivio presente nell’ex edificio scolastico di via Tolmino, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Cucca Martino. Importo complessivo € 231,00 iva compresa. CIG: Z6534F7512. Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
16/02/2022 396 Lavori puntuali URGENTI di ripristino tratti di marciapiede – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Casu Mario - P Iva 00577330913 - SMART CIG: ZA83511729 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
16/02/2022 397 Manutenzione annuale impianto di condizionamento e produzione a.c.s. della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta G. Elettra di Garau Alessandro S.r.l.. Importo complessivo € 5.343,60 iva compresa. CIG: ZB63513E3B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
16/02/2022 398 Opere di riparazione e correzione funzionale del sistema di climatizzazione dell’asilo Mariposa. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Elettrica Contat di Nuoro. Importo complessivo € 5.280,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
16/02/2022 399 Realizzazione parapetto in ferro ingresso scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Pasquale Dessolis. Importo complessivo € 555,00 iva compresa. CIG: ZCE3519905. Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
16/02/2022 400 rimborso somme relative alle concessioni cimiteriali revocate - Elenco n.13 (1-2022) Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
16/02/2022 401 Affidamento servizio di riparazione di una linea di scolo interrata di acque bianche presso il cimitero urbano. Liquidazione fattura n. 2022-2/FFPA/PR del 03/02/2022 ditta Mariane Francesco - Via Montebello 23 - 08100 NUORO - P.I.01252710916 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb

Registrazioni: 400/4177

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