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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
09/02/2022 302 Transazione giudiziale- liquidazione somme a titolo di compenso per lo svolgimento dell’incarico di rilevatore ISTAT anno 2011. Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
09/02/2022 303 Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi Anno 2022 – Affidamento a Finanza locale Management srl Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
    proposta.pdf     = 164 Kb
09/02/2022 304 OGGETTO: ACCORDO QUADRO FUEL CARD – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021 CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
09/02/2022 305 Programma di inclusione sociale L.R. N.4/2006, art.17, c. 2 “Prendere il Volo”. Approvazione Rendiconto progetto C.F. 2^ annualità (Periodo dal 15.01.2021 al 15.01.2022). Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
10/02/2022 306 Lavori urgenti di ripristino cornicioni e impermeabilizzazioni edifici residenze comunali - via Martiri della Libertà – n.civ. 142. Liquidazione fattura TD01 n. 1/PA del 17.01.2022 ricevuta in data 17.01.2022 – Prot. n. 3523 – 17.01.2022 – ditta Casu Mario – P.IVA. IT00577330913. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
10/02/2022 307 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000052083DELLA OLIVETTI S.P.A DI IVREA (TO) PER IL PAGAMENTO DEL 4° CANONE TRIMESTRALE 2021 DI NOLEGGIO DI N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO - LOTTO 1”. CIG DERIVATO N. ZE527843A8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
10/02/2022 308 Ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro. Fornitura n. 1 Bandiera personalizzata del Corpo di Polizia Locale di Nuoro. Liquidazione fattura n. 81/1 del 19/11/2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
10/02/2022 309 Lavori di ripristino cornicioni e impermeabilizzazioni edificio comunale via Martiri della Libertà 146. Liquidazione fattura TD01 n. 2/PA del 17.01.2022 ricevuta in data 17.01.2022 – Prot. n. 3525 – 17.01.2022 – ditta Casu Mario – P.IVA. IT00577330913. Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
10/02/2022 310 Lavori urgenti rifacimento linea adduzione idrica palazzina comunale sita in via Tridentina n. 26 – Lavorazioni principali e integrative. – Liquidazione fattura TD01 n. FATTPA 5_22 del 25.01.2022 ricevuta in data 25.01.2022 – Prot. n. 5732 – Impresa F. S. P. Costruzioni SRL di Nuoro – P. IVA 01474370911. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
10/02/2022 311 Intervento urgente di manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari di vari edifici scolastici cittadini. Liquidazione in acconto a favore della ditta A.C.T. Impianti di Catte Alessandro. Importo complessivo € 2.517,90 iva compresa. CIG: ZB0334E71B Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
10/02/2022 312 PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PER LA FORNITURA BIENNALE DEL VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA . Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
10/02/2022 313 DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 25.12.1995, n. 549 (Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 37, comma 3 integrata dalla Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 7, art. 14) – II e III Trimestre anno 2021 Liquidazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
10/02/2022 314 Rateizzazione sanzione amministrativa Codice della Strada n. 4976V/2021/V 2040/2021 del 16/04/2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
10/02/2022 315 ORDINANZA SINDACALE n. 109 del 02.10.2020 e N. 144 del 29.07.2021. 'Servizio di gestione della Discarica Comunale per rifiuti inerti' –Liquidazione IV° Trimestre anno 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
10/02/2022 316 OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER L’ESERCIZIO 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
10/02/2022 317 Aggiudicazione a favore di Esri Italia S.p.A. della Fornitura di software in licenza pacchetto ArcGis per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro CIG: Z2B3466F24 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
11/02/2022 318 Svincolo polizza fidejussoria n. 1011407151 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A – codice Sub Agenzia 1011, Oristano . Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
    certificato_regolare_esecuzione_79302022.pdf     = 146 Kb
11/02/2022 319 Sistemazione idraulica servizi igienici al terzo piano del Comune di Nuoro, sede via Dante 44. Impegno di Spesa a favore della ditta Sardaimpianti di Frattini Christian. Importo complessivo € 990,00 iva compresa. CIG: Z4934EB823. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
11/02/2022 320 Svincolo della polizza fideiussoria n. 1/32984/96/160771160 relativa all’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione degli involucri esterni e degli spazi relazionali del complesso delle strutture sportive di via Lazio (piscina e palestra CONI) PR_02.02 Rif. 4092 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
11/02/2022 321 Svincolo della polizza fideiussoria n. 501037563 relativa all’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della via Mandrolisai” Rif. 0421b Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
11/02/2022 322 Progetto Europeo del programma quadro Horizon 2020 “SchoolFood4Change”- Accertamento Entrata- Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
14/02/2022 323 Affidamento del servizio di avvio a recupero rifiuti in legno di cui al codice CER 200138 per mesi 24 (11.12.2020-10.12.2022) – Impegno di spesa annualità 2022 ad Ecopramal srl Responsabile di Servizio - Formato pdf 250 Kb
14/02/2022 324 Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Impegno somme per annualità 2022 a favore della società in house providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911. Responsabile di Servizio - Formato pdf 288 Kb
14/02/2022 325 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”. Affidamento servizio di allestimento spazi presso la Casa Chironi. Determina Liquidazione fattura a favore dell’Associazione Culturale “Archivio MancaSpazio” - CIG: Z62340E38A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
    determinadiliquidazione_originale_325_2022.pdf     = 227 Kb
14/02/2022 326 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” - Evento ludico-didattico-culturale denominato Caccia al Nobel - fornitura romanzi Grazia Deledda. Determinazione di liquidazione Fattura a favore di Edizioni il Maestrale s.n.c. - CIG: Z8133ED299. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
    determinadiliquidazione_originale_326_2022.pdf     = 219 Kb
14/02/2022 327 Fornitura gazebo da esterno da utilizzarsi per potenziare le attività all’aperto. Determinazione di liquidazione Fattura a favore della Ditta Centro utensili di F.lli Pintus s.n.c. - CIG: ZBF3458A62 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
    determinadiliquidazione_originale_327_2022.pdf     = 217 Kb
14/02/2022 328 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” - Servizio pulizie case storiche comunali Determinazione di liquidazione Fattura n 19/E a favore della ditta Sarda Multiservice. CIG: ZC9340E6CA Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
    determinadiliquidazione_originale_328_2022.pdf     = 220 Kb
14/02/2022 329 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” - Servizio steward. Determinazione di liquidazione Fattura n 16/E a favore della ditta Sarda Multiservice - CIG: Z513494716 Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
    determinadiliquidazione_originale_329_2022.pdf     = 220 Kb
14/02/2022 330 Ripristino della funzionalità dei pluviali nella copertura della scuola di primo grado “Grazia Deledda” di via Iglesias. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Spanu Pietro Maria di Nuoro. Importo complessivo € 3.850,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
14/02/2022 331 PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI ALLA SOC. ANAS SPA – ANNO 2016 Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
14/02/2022 332 Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento (Rif. 3196/a)”: Determina di Liquidazione Anticipazione per Fornitura Impianto Ricambio d’aria alla Ditta Bruno Atzeri Impianti sas. Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
14/02/2022 333 lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano: noleggio a caldo di mezzo escavatore. Impegno di spesa ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n. 13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
14/02/2022 334 Liquidazione fattura per servizio di trasloco, smontaggio e montaggio di beni e arredi dall’appartamento posto al 4° Piano dell’edificio sito in Piazza Italia 7, alla sede della Scuola Civica di Musica sita in Via Tolmino al 2° piano. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
14/02/2022 335 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n° FATTPA 7_22 del 02.01.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
14/02/2022 336 SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA COMUNE DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2022 MESE DI DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SYNESIS S.R.L. CIG: 7956880119 Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
14/02/2022 337 Lavori URGENTI di ripristino ringhiera presso Via Lollove. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 31/01/2022 alla ditta Cadoni Gian Pasquale – P.Iva 01005490915 – SMART CIG: Z9F326F394 Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
14/02/2022 338 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia”.Organizzazione evento Su Cojubiu Nugoresu. Determinazione di Liquidazione a favore dell’Associazione Gruppo Folk Ortobene CIG: ZF83493D31 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
    determinadiliquidazione_originale_338_2022.pdf     = 228 Kb
14/02/2022 339 Aggiudicazione a favore della società NEXUMStp S.P.A, per il servizio di revisione legale dell’iniziativa AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- CIG: Z503485B81 Responsabile di Servizio - Formato pdf 229 Kb
14/02/2022 340 Liquidazione fattura n° 01 del 03.01.2022, quale fornitura varie attrezzature fornitura,emessa dalla Ditta MUGGITTU PEPPINO C.F MGGPPN58H17F271N ,VIALE F.CIUSA N. 5, P.IVA 00818950917 - 08100 NUORO (NU); CIG: : ZB83485343 Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
14/02/2022 341 Rimborso Diritti di Segreteria - Ditta Tupponi Simona Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
14/02/2022 342 Aggiudicazione a favore di OLIGAMMA IT SRL della la Fornitura di hardware quale scanner a uso informatico per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
14/02/2022 343 Liquidazione fattura 95/PA alla ditta EHT per fornitura annuale piattaforma RAO pubblico Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
14/02/2022 344 Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l’autonomia e la comunicazione denominato “Scuola senza barriere” - anno 2021. Liquidazione fattura n. 3/47, relativa alle prestazioni del servizio reso nel periodo: ottobre -novembre 2021, a favore di Oltrans Service – società Cooperativa Sociale a.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
14/02/2022 345 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus - Sostituzione personale educativo presso gli Asilo Nido Comunali Filastrocca e Mariposa - Liquidazione fattura. Periodo: DICEMBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
14/02/2022 346 Accertamento somme liquidate con la sentenza del Giudice tributario n. 225/2021 del 06/10/2021 (depositata il 09/11/2021) al Comune di Nuoro a titolo di spese di giudizio nel procedimento RG 168/2019. Disposizioni per l’accantonamento nel fondo vincolato e mandato alla riscossione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
14/02/2022 347 Collocamento a riposo dipendente C.V. Responsabile di Servizio - Formato pdf 227 Kb
14/02/2022 348 Deliberazione di G.C. n. 191 del 8/10/2021 di approvazione accordo decentrato stralcio per le progressioni economiche orizzontali 2021: approvazione graduatoria provvisoria Responsabile di Servizio Risorse Umane Formato pdf 235 Kb
    determinagenerica_originale_348_2022.pdf     = 252 Kb
    graduatoria_provvisoria_cat__c.pdf     = 54 Kb
    graduatoria_provvisoria_cat__d.pdf     = 53 Kb
    Graduatoria provvisoria PEO 2021     = 52 Kb
15/02/2022 349 Servizio di avvio a recupero dei rifiuti in plastica di cui al codice CER 200139 provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ECOPRAMAL srl per conferimenti gennaio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
15/02/2022 350 Utenza servizio telematico relativo accesso archivi MCTC – Roma. liquidazione avviso di pagamento relativo al 4° Trimestre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
15/02/2022 351 LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE EMESSE DALLA DITTA “REVIMOTORS SRL” DI NUORO PER LA REVISIONE DELLE MOTO MODELLO HONDA DEAUVILLE NT700 CON TG. DD45615 E DD45613. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb

Registrazioni: 350/4174

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