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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/01/2022 151 Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” – Fornitura bagni chimici pubblici. Determinazione di liquidazione Fattura n V213926771 a favore della DITTA SEBACH SRL, UNIPERSONALE - CIG: Z6733A2357. Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
    determinadiliquidazione_originale_151_2022.pdf     = 221 Kb
28/01/2022 153 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LOTTO UNICO. CIG QUADRO 7528383A2D CIG DERIVATO 7843646D6E. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
28/01/2022 154 Ditta Puddu Giovanni (CF PDDGNN50P21G201D). NCEU, Foglio n° 45, mappale n° 1885 e 1889. Art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. Determinazione finale relativa all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico sopravvenuto per effetto dell’art. 1, della Legge 8 Agosto 1985 n. 431 – Pratica DUA 269179/21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 203 Kb
28/01/2022 155 Accertamento proventi da alienazione di reliquati urbani Responsabile di Servizio - Formato pdf 224 Kb
28/01/2022 156 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Officina Melis di Melis Mario. Importo complessivo € 3.630,00 iva compresa. CIG: ZA233BD2F6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
28/01/2022 157 Integrazione impegno di spesa su determina dirigenziale n. 4225 del 31.12.2021, per aliquota I.V.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 164 Kb
31/01/2022 158 Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo novembre/dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
31/01/2022 159 Fornitura di asfalto a freddo per manutenzione strade Responsabile di Servizio - Formato pdf 271 Kb
31/01/2022 160 fornitura di materiali e attrezzature varie per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Via Salvatore Mannironi 92 - Nuoro - C.F. e P.I. 01142810918 C.I.G. ZE734BE9E1 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
31/01/2022 161 “Intervento_02 - PR_02.03 –Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – Impegno somme a favore della Lega Nazionale Dilettanti per collaudo sottofondo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
31/01/2022 162 Integrazione impegno di spesa e attestazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva per l'affidamento diretto dei lavori di cui al 'Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II - annualità 2018. Intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico dell'infanzia Sant'Onofrio, Nuoro' Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
31/01/2022 163 Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 2 del 01.01.2022 – Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale Onlus - Minore N.S.A.A. – Mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
31/01/2022 164 Causa c. M.M. Nr. due ricorsi al Consiglio di Stato avverso sentt. Tar 803/2021 e 804/2021. G.C. n. 3 17.01.2022. Affidamento incarico e impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Corda Piero Responsabile di Servizio - Formato pdf 252 Kb
31/01/2022 165 Palazzo comunale intervento di riparazione caldaia. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
31/01/2022 166 Servizio di indagini strutturali su solaio, lato sinistro, piano terra della scuola primaria Calamida, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Secured Solutions S.r.l.. Importo complessivo € 6.100,00 iva compresa. CIG: Z1034CB2C6. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
31/01/2022 167 Acquisto materiale per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di riscaldamento della scuole cittadine. Impegno di spesa a favore della ditta Elettrocolli S.r.l.. Importo complessivo € 138,12 CIG: Z4434CBAE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
31/01/2022 168 Acquisto attrezzature, minuterie, materiali di consumo e forniture varie per le manutenzioni in amministrazione diretta inerente il Servizio Edilizia Scolastica. Assegnazione fondi all’Economo per la gestione della cassa delle spese di non rilevante ammontare. Importo complessivo € 500,00. Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
31/01/2022 169 Acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni ordinarie negli edifici scolastici cittadini. Impegno di Spesa a favore della ditta Gio.Fer. Importo complessivo € 2.440,00 iva compresa. CIG: ZC934D020D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
31/01/2022 170 Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 1 del 01.01.2022– Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale Onlus - Minore C.S. – Mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
31/01/2022 171 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 4 del 04.01.2022 – Promozione Sociale Coop. Soc. - L.M. – Mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
31/01/2022 172 Sostituzione di una parte della pavimentazione interna al servizio igienico della scuola per l’infanzia “Funtana Buddia”. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro. Importo complessivo € 165,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
31/01/2022 173 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 14/V1 del 04.01.2022 - LA FENICE Società Cooperativa Sociale - S.S. – Mese di dicembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
31/01/2022 174 Lavori URGENTI di messa in sicurezza e sostituzione elementi scivolosi tratto di marciapiede Via Manzoni – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta F.S.P. Costruzioni S.r.l. - P Iva 01474370911 - SMART CIG: ZD934BEA07 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
31/01/2022 175 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Officina Melis di Melis Mario. Importo complessivo € 3.355,00 iva compresa. CIG: ZED34D292B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
31/01/2022 176 Sostituzione infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Moro Nicola. Importo complessivo € 3.725,57 iva compresa. CIG: Z7B34D378B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
31/01/2022 177 Rette Frequenza Asili Nido Comunali – Periodo: Gennaio Luglio 2022 – Accertamento entrata. Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
31/01/2022 178 Palazzo comunale : acquisto nuovo serbatoio gasolio esterno, a servizio centrale termica. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 179 Servizio di Casa Protetta. Accertamento in entrata rette contribuzione utenza anno 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 180 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di eredi S.A. Liquidazione € 227,50 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
31/01/2022 181 Integrazione retta in favore di utenti inseriti in strutture socio assistenziali. Impegno di spesa per il periodo: Gennaio – aprile 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
31/01/2022 182 L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S., dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n.20 (T.M.). Liquidazione ricevuta contabile “N. 1610/A”, relativa al mese di novembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
31/01/2022 183 Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” – anno 2021: Liquidazione (2° tranche) beneficiario P.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 184 Gestione C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo. Liquidazione fattura n. 2/PA a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al periodo: 13 novembre - 31 dicembre 2021. CUP H69F18000670002 - CIG 7720796A68 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
31/01/2022 185 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2684, n. 2/2685, n. 2/2854 e n. 2/2855 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerenti ai servizi PUA, relative al mese di ottobre e novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
31/01/2022 186 Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di dicembre 2021. Liquidazione fattura n. 90B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
31/01/2022 187 L. R. n. 11/85, come modificata dalla L. R. n. 43/93. Liquidazione provvidenze a favore dei nefropatici, relative al mese di dicembre 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
31/01/2022 188 Opere di manutenzione di tipo edile e idraulico; fornitura ed approvvigionamento materiale. Impegno di spesa a favore della ditta Brundu Edili. Importo complessivo € 732,00 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
31/01/2022 189 Servizi e prestazioni di assistenza tecnica per il supporto gestionale dell'Ufficio di Piano del Plus e per la realizzazione dei progetti e misure di competenza del Plus del distretto di Nuoro. Pagamento fatture n. 2/2687 e n. 2/2856 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, inerente ai servizi per la Gestione dell’Ufficio di Piano, relative ai mesi di ottobre e novembre 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
31/01/2022 190 Palazzo comunale: acquisto materiale termoidraulico per collegamento nuovo serbatoio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
31/01/2022 191 Trasloco arredi ed attrezzature sportive da palestra ex scuola Via Tolmino a palestra scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 2.475,00 iva compresa. CIG: ZA134D9425. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
31/01/2022 192 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097141, scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 413,26 iva compresa. CIG: Z9D34D97F8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
31/01/2022 193 Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede presso P.zza Vitt. Emanuele. Liquidazione fattura n. 3/001 del 12/01/2022 alla ditta Tonino Mula – P.Iva 01104640915 – SMART CIG: ZA43212F5C Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
31/01/2022 194 Servizio di Trasporto Disabili. Liquidazione fattura n. 0000014/S; relativa alle prestazioni del servizio reso nel mese di dicembre 2021, a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 7516657D92 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
31/01/2022 195 Opere edili varie urgenti da eseguire presso gli istituti scolastici cittadini. Liquidazione a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 1.149,50 iva compresa. CIG: Z7B3472776 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
31/01/2022 196 Servizio di progettazione antincendio della palestra della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dell’ing. Laura De Bernardi. Importo complessivo € 1.976,00 iva compresa. CIG: ZBD34D4D41. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
31/01/2022 197 Fornitura segnaletica stradale per interventi di messa in sicurezza – Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa alla ditta Gio.Fer di Giorgio Fois – P. Iva 01371790914 - SMART CIG: Z9034DD337 Responsabile di Servizio - Formato pdf 257 Kb
31/01/2022 198 Autorizzazione al subappalto e impegno di spesa pro Ditta 3M srl, intervento denominato “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”; importo dei lavori a base d’asta € 1.200.937,54, di cui € 19.458,03 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Responsabile di Servizio - Formato pdf 287 Kb
31/01/2022 199 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – annualità 2018. Intervento di ristrutturazione dell’edificio scolastico dell’infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione in acconto a favore della ditta Studio Tecnico Associato Carta - Davoli. Importo complessivo € 5.381,10 iva compresa. CIG: Z372AFE32B Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
31/01/2022 200 Palazzo comunale: lavori di posizionamento e collegamento nuovo serbatoio gasolio esterno a servizio della centrale termica. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
31/01/2022 201 Liquidazione diverse fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto moduli aggiuntivi della Suite Civilia Next Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb

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