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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
08/09/2022 3001 PLUS_DGR 23/26 del 22.11.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021. “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS) di cui alla L.R. n.18/2016. Accertamento del finanziamento regionale e della Quota per la gestione - annualità 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
08/09/2022 3000 Proventi da Condono Edilizio ex D.468/94. Accertamento entrate periodo maggio/agosto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
08/09/2022 2999 Determina di Accertamento Diritti di Segreteria periodo luglio e agosto 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 199 Kb
08/09/2022 2998 Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018). Responsabile di Servizio - Formato pdf 201 Kb
08/09/2022 2997 Opere urgenti di messa in sicurezza delle caditoie interne all’area della scuola primaria Grazia Deledda. Liquidazione lavori all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro. Importo complessivo € 2.145,00 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 172 Kb
08/09/2022 2996 lavori di convogliamento e drenaggio acque meteoriche del bacino imbrifero a monte dell’area dell’ex inceneritore e sistemazione della strada “Funtana ‘e Littu”; Approvazione atti di contabilità finale e contestuale approvazione della perizia di assestamento finale. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 269 Kb
08/09/2022 2995 Liquidazione onorari sesto trimestre a Soc. Plans srl, prestazioni connesse all’”Incarico professionale di supporto al RUP del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (Rif. 7041a)”, importo complessivo di contratto € 70.008,44, oltre a oneri previdenziali e IVA di Legge. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 269 Kb
08/09/2022 2994 Liquidazione Ditta Implementa Consulting srl, pubblicità legale esito di gara appalto Concessione mediante project financing delle attività’ di progettazione e di realizzazione delle opere inerenti al “Piano Periferie, Intervento PR_02_04 valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in regione Tanca Manna e delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe, (Rif. 6032)”, importo lavori a base d’asta € 1.214.430,02, di cui € 25.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; importo complessivo prestazione in affidamento € 954,22. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 282 Kb
07/09/2022 2993 Acquisto abbonamento “Pacchetto completo Personale News” – Publika srl. Impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 199 Kb
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07/09/2022 2992 Elezioni Politiche Nuoro 25 Settembre 2022 – Corso di formazione per componenti Ufficio Elettorale e Presidenti di seggio. Affidamento associazione ANUSCA - Cig. n. Z71379FC7D; - Impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 199 Kb
07/09/2022 2991 Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (P.L.U.S.). Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale- Quota Servizi (QSFP) 2020. Accertamento trasferimento quote Comuni per l’attuazione Fondo Povertà e PUC da parte dei Comuni di Lodine, Olzai, Oniferi, Orani e Orune. Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
07/09/2022 2990 Assunzione a tempo pieno e indeterminato n. 2 istruttori amministrativi contabili: approvazione convenzione utilizzo graduatoria Comune di Lei Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
    elenco_enti_segnalati.docx     = 12 Kb
    schema_convenzione_comune_di_lei.doc     = 38 Kb
07/09/2022 2989 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_22 EMESSA DALLA DITTA “MARCI E FAEDDA S.r.l.” DI QUARTU SANT’ELENA (CA), RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL SEMAFORO UBICATO IN VIA TRIESTE (ANGOLO EX BANCA D’ITALIA). Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
07/09/2022 2988 Cartella di pagamento Agenzia delle Entrate Riscossione/Comune di Nuoro. Impegno di spesa con contestuale disimpegno contestuale liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
07/09/2022 2987 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD. Accertamento trasferimento Fondi di bilancio da parte dei Comuni di Orune, Lula e Orotelli, annualità 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
07/09/2022 2986 Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021 Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione € 1.035,27 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
07/09/2022 2985 Disimpegno di somme precedentemente impegnate a favore della Società Cooperativa Sociale “Il Mandorlo” per inserimento del minore N.S.A.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 226 Kb
07/09/2022 2984 Il Mandorlo Società' Cooperativa Servizio Di Accoglienza Residenziale E Semi Residenziale Per Minori. Liquidazione Fattura N.53 relativa alle prestazioni rese nel mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
07/09/2022 2983 Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 49 del 05.08.2022 – Il Mandorlo Società Cooperativa Sociale Onlus - Minore N.S.A.A. – Mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
07/09/2022 2982 Gestione C.E.S.P. Centro Etico Sociale Pratosardo. Liquidazione fattura n. 321/PA a favore della Cooperativa Sociale Lariso, relativa al periodo: Aprile – giugno 2022. CUP H69F18000670002 - CIG 7720796A68. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
07/09/2022 2981 L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S., dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n.20 (T.M.). Liquidazione ricevuta contabile “N. 1003/A”, relativa al mese di luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
07/09/2022 2980 Integrazione retta per inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di T.V.; inserimento in RSA “Gruppo Convivenza” di M.G.P.; inserimento in casa protetta “Sa Coa e sa Mela” di F.S.; Liquidazione fatture: n. 112/02; n. 113/02; n. 114/02; mese di luglio 2022, a favore della Coop. Sociale “Sacro Cuore” onlus di Borore Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
07/09/2022 2979 Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di luglio 2022. Liquidazione fattura n. 45B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/09/2022 2978 Servizio di avvio a recupero degli imballaggi in metallo per mesi 24 (periodo 2019-2021). Liquidazione incentivi per funzione tecnica. Responsabile di Servizio - Formato pdf 270 Kb
07/09/2022 2977 Retta inserimento residenziale minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 33 del 05.08.2022 – Il Colibrì - Minore D.M. – Mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
07/09/2022 2976 (Rif. 3224) Procedura Negoziata affidamento lavori denominati “Intervento PR-04-01: Realizzazione SPIN (Spazio Polifunzionale Intergenerazionale Nuorese Rif. 3224)”. Importo contrattuale € 446.185,19, di cui € 3.850,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Ripartizione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione a titolo di acconto e di saldo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 300 Kb
07/09/2022 2975 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. FATTPA 57_22 del 01.08.2022 - Impresa Sociale “Le Giovani Marmotte SRL” - P.M mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
07/09/2022 2974 Procedura negoziata affidamento lavori denominati PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II – ANNUALITÀ 2017 ”INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “R. CALAMIDA” (Rif. 2196/c)”, NUORO, importo dei lavori a base d’asta € 194.664,55, di cui € 7.191,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Ripartizione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione unica a saldo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 297 Kb
07/09/2022 2973 Integrazione retta per inserimento in struttura di S.N. e C.G. mese di giugno 2022. Liquidazione fattura n. 40B, a favore della Comunità Integrata “Villa San Giuseppe” di Anela Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
07/09/2022 2972 Accertamento Diritti di Segreteria SUAPE dal 01/08/2022 al 31/08/2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
07/09/2022 2971 LAVORI DI CONVOGLIAMENTO E DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO A MONTE DELL’AREA DELL’EX INCENERITORE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA FUNTANA E LITTU, (Rif. 7029/a)”, Liquidazione prestazioni a fattura Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 262 Kb
07/09/2022 2970 ATTUAZIONE DGR N. 4/31 DEL 22.01.2019 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA – LINEA D’AZIONE 1.1.2 – MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI MOBILITÀ STRADALE – ASSE ATTREZZATO INGRESSO NUORO DALLA SS 129 2° STRALCIO FUNZIONALE – TRATTO DI VIA TODDOTTANA – CIRCONVALLAZIONE SUD – (RIF. 0422) - AGGIUDICAZIONE RTP ING. SERAFINO RUBIU, ING. MICHELE RUBIU E STUDIO DOLMEN SRL, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI – Liquidazione onorari 1° SAL Direzione dei Lavori – CIG: 68879303A6– CUP: H61B19000010002 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 213 Kb
07/09/2022 2969 Lavori di convogliamento e drenaggio acque meteoriche del bacino imbrifero a monte dell’area dell’ex inceneritore e sistemazione della strada “Funtana ‘e Littu”. Liquidazione indennità di occupazione temporanea ai coniugi C. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 207 Kb
07/09/2022 2968 Acquisto materiale vario per la manutenzione in Amministrazione Diretta viabilità. Liquidazione fattura 4024/FB del 30/07/2022 alla ditta Brundu Edili Sas - P Iva 01142810918 - SMART CIG: ZA435ECF1A Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 215 Kb
07/09/2022 2967 Fornitura D.p.i. Liquidazione fattura n. 4020 del 30.07.2022 a favore della ditta Brundu Edili di Brundu Bastiano & C. S.A.S., Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 159 Kb
07/09/2022 2966 Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 4018/FB del 30.07.2022 - prot. 52664 del 10.08.2022- smartcig : Z012FF2910 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 164 Kb
07/09/2022 2965 Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”- CUP: H61B160000270002 – CIG: 8397641095 - Liquidazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a favore dell’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL con sede a Porto Torres Strada Statale n. 131 Km 224,3 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 191 Kb
07/09/2022 2964 Atto di variazione in aumento dell’accertamento d’entrata per la regolarizzazione dei diritti per concessioni loculi annualità pregresse (2021 e prec.) - settembre 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 194 Kb
07/09/2022 2963 Atto di variazione in aumento dell’accertamento dell’entrata dei diritti per concessioni loculi e per operazioni cimiteriali - Agosto 2022. Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 178 Kb
07/09/2022 2962 Progetto pre autonomia giovane R.N. - Congregazione Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani - Liquidazione fattura n. 0000127/PA del 31.07.2022 mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
07/09/2022 2961 Retta inserimento minore in Comunità – Liquidazione fattura n. 110C del 01.08.2022 – Promozione Sociale Coop. Soc. - C.A. – Mese di luglio 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
07/09/2022 2960 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE , con sede in Nughedu Santa Vittoria, Via Argiolas n° 44 P.I. n° 01173660950 - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 307 Kb
07/09/2022 2959 Educazione allo sviluppo sostenibile - Progetto: Casa dolce casa. Approvazione Relazione finale e rendiconto delle spese - Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
07/09/2022 2958 Liquidazione fattura N° 01 del 09/08/2022, emessa per sostituzione pompa di sollevamento irrigazione prato “ anello Monte Ortobene”. - Ditta S.S.I. informatica srl.s. con sede legale in Via Aosta 25,Nuoro, p.iva.01630350914 Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
07/09/2022 2957 Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche”. Liquidazione fattura n. 17 – Saldo progetto – periodo: Giugno – luglio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
07/09/2022 2956 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). Programma “Ritornare a casa PLUS'. DGR 63/12 del 11.12.2020 - DET. RAS n. 91 prot. 1812 del 08/02/2022. Annualità 2022 – Liquidazione a favore dei Comuni dell’Ambito delle risorse relative al secondo quadrimestre e all’attivazione di nuovi progetti (n. 69) a partire da agosto 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 1093 Kb
07/09/2022 2955 Ripristini murari e tinteggiatura pareti aule didattiche della scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Beccu Gianfranco. Importo complessivo € 2.948,00 iva compresa. CIG: Z923743603 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
07/09/2022 2954 Sostituzione parte di infissi di finestra presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Infissi Ortobene S.n.c.. Importo complessivo € 3.855,50 iva compresa. CIG: ZA3367C230 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 205 Kb
07/09/2022 2953 Acquisto canestri da basket per palestra della scuola primaria Mereu e scuola primaria San Pietro, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 302,56 iva compresa. CIG: ZC03712F18 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb
07/09/2022 2952 Rifacimento urgente cancello ingresso cortile su via Trento e nuova grata estensibile a protezione dell’ingresso della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta F.S.P. Costruzioni Srl. Importo complessivo € 4.785,00 iva compresa. CIG: Z45368CE03 Responsabile di Servizio SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI Formato pdf 206 Kb

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