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Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
23/03/2022 880 Progetto Prendere il volo E.C.P - Liquidazione quota saldo 1^ annualità al Responsabile del Portafoglio Ente Procura Generale delle Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
23/03/2022 879 L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” Liquidazione Diversi Beneficiari. Annualità 2021. € 902,56 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
23/03/2022 878 Selezione ai sensi dell’art. 16 della l. 56/1987 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 giardinieri, cat. giuridica B1 del C.C.N.L. Assunzione impegno e liquidazione compensi Commissione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
23/03/2022 877 Liquidazione webinar dal titolo “La gestione dei beni demaniali e patrimoniali degli Enti locali: adempimenti e responsabilità' Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
23/03/2022 876 Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. Conferimento umido e sfalci mese di FEBBRAIO 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
23/03/2022 875 Liquidazione incentivi funzioni tecniche riguardanti la fornitura hardware per le attività inerenti la gestione della proprietà pubblica sul Monte Ortobene Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
23/03/2022 874 DETERMINA APROVAZIONE VERBALE APERTURA ISTANZE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - RDI rfi_6569 (Sardegna CAT), “Gara per l’affidamento per l’affidamento del servizio di diserbo e decespugliamento di strade Comunali ed aree urbane 2022 - VERBALE DI GARA N . 1/2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
    2022__verbale_gara_sfienamento_)_signed_signed_signed.pdf     = 558 Kb
22/03/2022 873 LIQUIDAZIONE FATTURE N.5/6300FPA001, N.6/6300FPA001 E N. 7/6300FPA001 EMESSE DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER INTERVENTI DIVERSI SULLE AUTO DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
22/03/2022 872 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/22 EMESSA DALLA DITTA “LA SARDA UTENSILI DI PENNISI PAOLO” DI NUORO PER LA FORNITURA KIT PER IL RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
22/03/2022 871 Mercato ortofrutticolo Prato Sardo. Accertamenti di entrata per l’anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
    proposta.pdf     = 178 Kb
22/03/2022 870 Impegno di spesa per copie stampe in eccedenza - noleggio fotocopiatore in uso al Settore. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
22/03/2022 869 Palazzo comunale : acquisto nuovo serbatoio gasolio esterno, a servizio centrale termica. Liquidazione fattura Ditta T.M.L. Srl. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
22/03/2022 868 Trasloco arredi ed attrezzature sportive da palestra ex scuola Via Tolmino a palestra scuola secondaria di 1° grado P. Borrotzu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 2.475,00 iva compresa. CIG: ZA134D9425 Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
22/03/2022 867 Ripristini murari su pareti esterne presso la scuola infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Liquidazione a favore della ditta Casu Mario. Importo complessivo € 330,00 iva compresa. CIG: Z503543CEB Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
22/03/2022 866 Lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione energetica del palazzo comunale – 2° stralcio funzionale – 1° stralcio esecutivo. (Rif. 3202/b). Concessione proroga n. 2, nuovo termine ultimazione dei lavori. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
22/03/2022 865 Servizio sperimentale di trasporto e conferimento ed avvio a recupero di inerti CER 170107- 170904 provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Liquidazione trasporti febbraio 2022 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
22/03/2022 864 Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Approvazione Bando e Avviso Pubblico. Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
22/03/2022 863 Verifiche periodiche sull’impianto ascensore n. 1097140 nella Scuola Secondaria di primo grado “Mariangela Maccioni”. Eliminazione delle non conformità. Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Schindler s.p.a. Importo complessivo € 2.347,77 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
22/03/2022 862 Verifiche periodiche sull’impianto ascensore n. 1097151 nell’Asilo Nido Filastrocca. Eliminazione delle non conformità. Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Schindler s.p.a. Importo complessivo € 3.677,28 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
22/03/2022 861 Lavori di riparazione perdita idrica tra Centro Polifunzionale anziani via Brigatab Sassari e Casa protetta via Trieste. Affidamento e impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
22/03/2022 860 Sostituzione impianto di rilevazione fumi presso la scuola infanzia Sant’Onofrio, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Sicel di Siotto Francesco. Importo complessivo € 5.258,00 iva compresa. CIG: Z10359D4CD. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 859 lavori di completamento dell’opera di urbanizzazione del campo cimiteriale ad inumazione della zona terza del cimitero urbano: affidamento dei lavori di posizionamento di 40 lapidi. Impegno di spesa ditta “GEO Ricicla S.r.l.” - Via Calabria n. 13 - Nuoro (NU) - C.F. e P.I. 01365120912. Responsabile di Servizio - Formato pdf 203 Kb
22/03/2022 858 Rifacimento parte di pavimentazione interna aula 2B scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Impresa Edile Geom. Vincenzo Guiso. Importo complessivo € 1.045,00 iva compresa. CIG: Z76359C040. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
22/03/2022 857 Rifacimento urgente cancelli ingresso cortile su via Redipuglia della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta F.S.P. Costruzioni Srl. Importo complessivo € 5.335,00 iva compresa. CIG: ZAF359841E. Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
22/03/2022 856 Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Impegno di spesa per fornitura di carta in risme formato A4 per l’Ufficio di Piano. Adesione alla Convenzione Quadro Sardegna CAT. CIG CONVENZIONE QUADRO 7737016395. CIG DERIVATO Z603491D0C Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
22/03/2022 855 Impegno somme a favore del Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani per conferimento secco indifferenziabile CER 200301 per il periodo 01.01.2022-30.06.2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 273 Kb
22/03/2022 854 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. IMPEGNO DI SPESA PER ODA N.6708462. CIG DERIVATO Z9C35A22BC. Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
22/03/2022 853 Lavori urgenti di ripristino tubazione adduzione idrica nell’alloggio di proprietà comunale sito al piano primo del fabbricato di Via Su Pinu n. 13. Approvazione modalità scelta del contraente, affidamento ed impegno di spesa all’impresa Cadoni Costruzioni di Cadoni Geom. Nicola - P.IVA 00980280911. Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
22/03/2022 852 “Adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa 'e Sulis” - Approvazione perizia suppletiva e di variante Rif. 4057- CIG 8404459AF6- CUP H68J15000000004 Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
22/03/2022 851 Servizio di assistenza verifiche periodiche impianti elevatori degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 976,00 iva compresa. CIG: Z0C3596DC1. Responsabile di Servizio - Formato pdf 208 Kb
22/03/2022 850 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097145, scuola primaria Podda, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 1.248,30 iva compresa. CIG: Z183596A20. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
22/03/2022 849 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097147, scuola primaria Calamida, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 1.574,04 iva compresa. CIG: ZB335969BE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 848 revisione di alcuni mezzi del servizio viabilità – liquidazione fattura n. 133 del 11.03.2022 - prot. 17409 del 11.03.2022 – cig : Z7E34FE7A9 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
22/03/2022 847 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097156, scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 1.777,54 iva compresa. CIG: ZF23594E9A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 846 Impegno e liquidazione di somme versate in eccedenza per l’oblazione del verbale C.d.S. n. 93A/2021/V 8941/2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
22/03/2022 845 fornitura di materiali vari per la tumulazione e per la manutenzione del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 1113/FB del 28.02.2022 ditta Brundu Edili S.a.s. di Brundu & C. - Corso Garibaldi 56 - Orani (NU). C.F. e P.I. 01142810918. Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
22/03/2022 844 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI TERMICI DELLE AUTO DI SERVIZIO NISSAN YA2322AE N2 E NISSAN YA232EA N3, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
22/03/2022 843 Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - CUP: H64G16000230001 – Anticipazione sui compensi professionali dei Servizi CIG: 8686646F09. - Liquidazione di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
22/03/2022 842 LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 EMESSA DALLA DITTA “MARIO E MARCO CATTE S.R.L.” DI NUORO, PER LA CONVERGENZA DEI PNEUMATICI DELL’AUTO , DI SERVIZIO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DV 043 PC, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
22/03/2022 841 Servizio revisione periodica etilometro liquidazione fattura n. 125/PA del 18.02.2022 ditta CI.TI.ESSE SRL Rovellasca (CO) Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
22/03/2022 840 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/6300FPA001 EMESSA DALLA DITTA “CA.ME.CAR SERVICE DI CAO FRANCESCO E C.” DI NUORO, PER LA RIPARAZIONE DELL’AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA DB 883 LX, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . Responsabile di Servizio - Formato pdf 163 Kb
22/03/2022 839 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto elevatore num. 1097141, scuola primaria San Pietro, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Schindler S.p.a.. Importo complessivo € 923,95,26 iva compresa. CIG: Z1A3594859. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 838 Assegnazione fondi all’Economo per le spese non programmabili, indifferibili ed urgenti di non rilevante ammontare del Comando Polizia Locale - Anno 2022. Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
22/03/2022 837 Affidamento dei lavori di sostituzione di un tratto della tubazione idrica del cineteatro Eliseo – zona bar Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
22/03/2022 836 Acquisto panche complete per spogliatoi della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta SportGym S.r.l.s.. Importo complessivo € 1.293,20 iva compresa. CIG: Z8F3592A1D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
22/03/2022 835 Servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali della palestra della scuola primaria Mereu, Nuoro. Impegno di Spesa a favore della ditta Fois Marianna & C. S.a.s.. Importo complessivo € 1.525,00 iva compresa. CIG: ZE035918BA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 209 Kb
22/03/2022 834 Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di riparazione di una perdita nel circuito idraulico del mezzo targato az 107 rd del servizio viabilità – cig : Z1D3590C5E Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
22/03/2022 833 Acquisto materiale elettrico per interventi di manutenzione presso vari immobili comunali. Liquidazione fattura Ditta RP Luce di Riccardo Pischedda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 162 Kb
22/03/2022 832 Verifica periodica degli estintori, delle apparecchiature antincendio, certificazione delle vie d’esodo e aggiornamento del registro antincendio. Affidamento ed impegno di spesa a favore della ditta AM Ital Servizi di Nuoro. Importo complessivo € 16.239,55 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
22/03/2022 831 Verifica periodica degli estintori nelle scuole cittadine. Liquidazione lavori a favore della ditta AM Ital Servizi srls di Nuoro. Importo complessivo € 7.091,30 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb

Registrazioni: 3350/4177

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